Как формируется Реестр уплаты НДФЛ в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Здравствуйте.
При списании с расчетного счета НДФЛ в проводках подхватываются документы-основания, которые можно корректировать. Но реестр уплаты НДФЛ формируется по одному ему ведомому принципу.
Где можно изучить принцип формирования реестра уплаты НДФЛ и, при необходимости, его скорректировать? А лучше, сделать так, чтобы он формировался правильно.
С уважением, Татьяна.

Метки вопроса: Уплата НДФЛ

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте! Алгоритм формирования реестра следующий: при проведении платежного документа на выплату зарплаты формируется запись в регистр накопления «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ» с видом движения «Приход» на сумму удержанного в ведомости НДФЛ. Далее проводится платежный документ на уплату налогов. В этот момент программа смотрит остатки в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ» и последовательно их закрывает, формирую запись с видом движения «Расход»:

    Поэтому для проверки учета Вам необходимо сформировать отчет «»Сводная» справка 2-НДФЛ» за год, в ней будет виден остаток не перечисленного налога, суммы могут быть без сотрудников — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
    Нужно посмотреть по каким сотрудникам ошибки и по возможности исправить, тогда реестр будет формироваться верно.
    Если нет возможности исправить ошибки по перечисленному налогу, можно в документе «Списание с расчётного счета» с видом операции «Уплата налога» вводить суммы перечисленного НДФЛ вручную по ссылке «Разбить по сотрудникам».

    2
  2. Здравствуйте, Елена.
    Цитирую Вас:» Если нет возможности исправить ошибки по перечисленному налогу, можно в документе «Списание с расчётного счета» с видом операции «Уплата налога» вводить суммы перечисленного НДФЛ вручную по ссылке «Разбить по сотрудникам».
    Так я пыталась делать, но в реестре введенные вручную «накладываются» на те, что программа сделала сама.
    Больше всего огорчает, что при отмене проведения списания со счета НДФЛ и при новом проведении, после целого ряда действий, регистр формируется как и раньше. Главное, чего хотелось бы достичь-это очистка прежних записей по списанию и формирование правильных реестров уплаты НДФЛ.
    Заранее Спасибо!

  3. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «»Сводная» справка 2-НДФЛ» за 2022 год, мы на примере рассмотрим как скорректировать остатки по перечисленному налогу.

    1
  4. Здравствуйте. Напишите пожалуйста путь, где найти сводную справку 2 НДФЛ.
    Я хочу все сделать красиво в Бухгалтерии. Но в ЗУП тоже не могу найти справку…Спасибо

  5. Добрый день! В ЗУП она находится в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — «Сводная» справка 2-НДФЛ.
    В бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате — «Сводная» справка 2-НДФЛ

    2
  6. Нашла, спасибо! Высылаю.С уважением

  7. Получается так: сумма 1355 — без сотрудника, её нам и нужно закрыть.
    Сначала создаем документ «Операция введенная вручную», в документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбираем регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» . Добавляем в него запись с видом движения «Расход». Запись должна выглядеть так:


    И далее создаем документ «Операция учета НДФЛ» и заполняем закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму разницы с удержанным НДФЛ. Например по первому сотруднику разница = 7595-6880=715:

    2
  8. Отдельно нужно проверить удержанный НДФЛ по сотруднику Федорову, сумма отличается от исчисленного налога. Возможно в какой-то ведомости НДФЛ не удержан или пока выплаты дохода не было.

  9. Добрый день.
    Огромное спасибо, сегодня все это сделаю.
    С уважением

  10. Здравствуйте. Все сделала. Сводная справка НДФЛ красивая.
    А вот реестры уплаты НДФЛ по-прежнему формируются, подбирая основание и разбиваясь на части, не реагируют ни на время проведения документов начисления, уплаты, ни на что…А хотелось, чтобы уплачено 100р, по отпуску №1, на него и относились.
    855р у меня остаток НДФЛ, который не из чего было удержать у сотрудницы, т.к. был выплачен аванс, и он оказался больше начисления за январь, вследствии длинного больничного по детям.
    Хотелось бы все-же узнать как можно очистить реестр уплаты НДФЛ и заполнить как должно быть.
    С уважением

  11. Вот иллюстрация реестра уплаты НДФЛ. Правильно было 3197р только на Федорова, а 1363р только на Яцкевич.
    Посоветуйте, как быть пожалуйста.

  12. Добрый день! Можно с помощью Универсального отчета (раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) посмотреть есть ли остатки по уплате НДФЛ.
    Настройки для отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/03/OstatkiPoUplateNDFL.zip

    Скаченный файл с настройками нужно извлечь из архива, далее зайти в отчете в меню Настройки, установить переключатель «Вид» в положение «Расширенный», далее нужно зайти справа в меню Ещё- Настройки для технического специалиста, в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.

    1

Комментарии закрыты