Как схлопнуть аналитику по пеням на счете 68.01.1 в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.62/10)

Добрый день! Операции введеные в ручную были начислены пени за за просрочку уплаты НДФЛ при списании денег с расчетного не правильно была указана аналитика вместо пени я выбрала налог. Теперь эта сумма висит и в Д и в К. Как ее можно убрать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Приложение

    Добрый день! Ошибка предшествующего года, не являющаяся существенной, исправляется записями по соответствующим счетам в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (п. 14 ПБУ 22/2010). Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (счет 91 «Прочие доходы и расходы») (п. 14 ПБУ 22/2010).
    Судя по скринам, надо только «схлопнуть» развернуто сальдо по счету 68.01.1. Исправление предлагаю оформить документом Операция вида Сторно документа, где сторнируемый документ Списание с р/с. Там же добавить проводку с правильной аналитикой по видам платежей в бюджет (см. вложение).

  2. Добрый день Оксана! Сделала сторно документа, но эта сумма не схлопнулась. Это в дебиторской задолженности

  3. Это в кредиторской

  4. Обратила внимание, что по отчетам дата возникновения задолженности по отчетам 31.12.2019, документ Операция от 08.10.2018. И не «схлопывается» по аналитике Виды платежей в бюджет (фонды) — Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно). Переносили данные из другой базы? Еще попробуйте сформировать отчеты по КЗ и ДЗ по состоянию на 01.01.2021.

  5. Добрый день! Нет пени не переносили из другой базы. По ОСВ было не видно этой задолженности а в этом году я сделала инвентаризацию вот они и вылезли.

  6. Сформировала отчеты по КЗ и ДЗ ничего не поменялось

  7. Приложение

    Добрый день! Не удалось воспроизвести ситуацию, как у Вас в базе. По счету 68.01.1 задолженность закрылась. По отчету Расшифровка задолженности также не возникла непогашенная ДЗ и КЗ. Т.к. суммы несущественные и задолженности фактически нет, можно, не исправляя аналитику, списать «зависшую» КЗ и ДЗ по счету 68.01.1 в корреспонденции со счетом 91 по правилам исправления несущественой ошибки. Можно использовать методы:
    • дополнительная бухгалтерская запись (Операция – Операция); либо
    • метод «красного сторно» (Операция – Сторно документа).
    Исправление ошибок в учете
    .

  8. Доброе утро! Оксана опишите подробно как можно списать эту сумму. Я попыталась списать на 91 счет, но у меня не получилось. Может не правильно пишу проводки.

  9. Доброе утро! Сделала сторно списание с расчетного счета. Не знаю правильно или нет, но счет 68.01.1 закрылся.

  10. Добрый день, Валентина! Если ДЗ и КЗ по счету 68.01.1 закрылись, то все верно.

Комментарии закрыты