ИФНС просит Реестр для подтверждения ставки 0% при экспорте несырьевого товара в ЕАЭС в 1С

Вопрос задал Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! В 1С сформировала и отправила декларацию по НДС с р.4 (документы собраны в 180 дней), направлен перечень заявлений и договор. Налоговая запросила реестр, предусмотренный пп. 1, 2, 4–6 п. 1, п. 2 и 2.1 статьи 165 в электронном виде. Что это? Разве перечня не достаточно? В 1С больше ничего не формируется.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Для экспорта товаров в ЕАЭС реестров нет, только Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    Перечень заявлений необходимо предоставить одновременно с декларацией по НДС при подтверждении ставки НДС 0% по экспортным операциям в ЕАЭС (Приказ ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@, п. 5 Протокола ЕАЭС).
    Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при экспорте из ЕАЭС в 1С?

    Формы реестров по КНД 1155110, 1155117, 1155222, 1155126 и (или) 1155128 предназначены для подтверждения НДС 0% при экспорте в дальнее зарубежье.

    Подобные запросы бывают. Предлагаем реагировать так
    Формирования реестра при подтверждении 0 % НДС при реализации в страны ЕАЭС

    1

  2. Здравствуйте! Когда я сдавала первичную декларацию, неверно указала код операции (не проверила, что 1С ставит автоматом). Из налоговой звонили- подала уточненную с верным кодом (задавала вам вопрос по этому поводу). Возможно, данное письмо ИФНС сформировала до получения уточненной декларации ( в письме указана дата 02.08, уточненка сдана 05.08, само письмо от 08.08). Как по вашему мнению, надо что-то ответить налоговой, или проигнорировать данное письмо?

  4. Спасибо! Так и сделала.

  5. Здравствуйте! Пришел отказ из ИФНС, не в тот НО отправлено, хотя отвечала на конкретное письмо, прикрепляю скан. И что дальше делать, подскажите, пожалуйста?

  6. Письмо в виде файла отправляли или текст в ответ?
    Может что-то по формату вложения отличается от требований ФНС, если прикрепляли вложение.

    В общем и целом эти письма от налоговой выглядят, как информационные.
    Их рассылали, можно сказать, массово всем, у кого раздел 4.
    Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что сдавать реестры в данном случае не требуется.

    Для своего спокойствия можно позвонить на горячую линию ФНС 8 800 222-22-22.
    Пояснить, что получено письмо такого содержания.
    Реестры в вашем случае не сдаются.
    Пытаетесь отправить ответ на письмо и получает отказ в приеме.
    Надо ли еще какие-то действия предпринимать.

    Также можно с оператором ТКС связаться и у него уточнить причину отказа.
    Как ее понимать.
    Если это 1С-Отченость, то контакты здесь >>

  7. В уведомлении об отказе пишут: Файл направлен в НО, в компетенцию которого не входит получение данной информации. Неправильное указание места представления сведений.
    Похоже, что действительно рассылка информационная. Тем более, что до получения этого письма была направлена уточненная декларация, и звонила налоговый инспектор- общались с ней по этому вопросу, она и сказала сдать уточненку по исправленному коду операции.

    1. Да, код это важно. Его надо исправлять в декларации.
      А рассылка — это тестируют на нас информационные технологии 🤪🤪🤪

  8. Вот в уточненной декларации я его и исправила, остальные данные остались без изменений. А поскольку в первичной декларации был указан код экспорта не в ЕАЭС, отсюда и прилетело письмо. Просто оно запоздало, я быстрее отправила уточненку.
    Думаю, не надо на него отвечать, т.к. все уже выяснено.
    Вам спасибо за развернутые ответы и консультации, как всегда великолепно!

    1. Мы такие письма и по ЕАЭС получали в том и дело.
      Поэтому такое впечатление и складывается, что массовая рассылка всем, у кого раздел 4.

      Будем наблюдать за ситуацией. Рада была вам помочь! 🌷🌷🌷

      1

Комментарии закрыты.