Добрый день. Программа 1С КОРП. Подскажите, пжста, ООО на ОСНО реализует оборудование в ОАЭ. В марте месяце мы отгрузили оборудование с переходом права собственности в апреле. Условия поставки DDP – Delivery Duty Paid. 1. Каким образом пошагово провести в программе операции реализации? 2. Когда выписывать счет-фактуру? 3. Какой код операции по НДС ставить? 4. Одно оборудование числится на забалансовом счете МЦ04. Как его продать с этого счета? Заранее спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Оксана!
В марте оформите отгрузку товаров документом Реализация (акт, накладная) вид операции Отгрузка без перехода права собственности в разделе Продажи — Реализация (акты, накладные) — кнопка Реализация – Отгрузка без перехода права собственности.
В апреле оформите реализацию отгруженной продукции на экспорт документом Реализация отгруженных товаров на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Отгрузка без перехода права собственности (либо в разделе Продажи — Реализация отгруженных товаров — кнопка Создать).
Счёт — фактуру выписываете в момент отгрузки.
Код операции 1011410 «Реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ)».
Подробности в материале:
По какому курсу считать базу по НДС, если отгрузка на экспорт без перехода права собственности?
Реализация с забаланса:
Как отразить реализацию ТМЦ ранее списанных в эксплуатацию в 1С?
Счет-фактуру выписывать в момент отгрузки без перехода права собственности? Со ставкой 0%? А потом еще одну в апреле?
Счёт — фактуру выписываем одну, в момент отгрузки.
А в декларацию по прибыли реализация попадет в момент перехода права собственности? Когда мы создадим документ в апреле «Реализация отгруженных товаров»?
Верно, для прибыли реализация будет учтена в апреле.
Спасибо большое за помощь.