Здравствуйте.
В нашей организации появилось ОП (без выделения на баланс, со своим КПП, отличающимся от головной организации). Версия БП ПРОФ. Завели там подразделение, указали признак ОП и свой КПП. Где и как его подобрать/указать, чтобы в УПД подбиралось КПП ОП?
Нашли вашу инструкцию https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/scheta-faktury/schet-faktura-vydannyj-obosoblennym-podrazdeleniem.html, но в ней нет скринов и не указано, это для ПРОФ или КОРП. У нас в «Реализации» и СФ не появилось никаких полей, где бы можно было указать «КПП продавца (стр. 2б) — КПП обособленного подразделения, осуществляющего отгрузку товаров, выполнение работ, оказание услуг». Как это можно сделать? В печатной форме мы-то можем поправить, но этого не хватит, если нужно в Книге продаж показывать КПП ОП (и нужно ли)?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В версии ПРОФ учет по обособленным подразделениям возможен только для учета НДФЛ. Для учета НДС и при работе с кассой учет по обособленным подразделениям невозможен. Для этого нужна версия КОРП.
Чем 1С Бухгалтерия 3.0 версия КОРП отличается от ПРОФ
Как завести обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если требуется выписывать СФ от ОП в базе ПРОФ, то делать это можно, редактируя печатный бланк и сам документ вручную.
Подробнее в обсуждении:
Выставление счета-фактуры обособленным подразделением, как выбрать КПП ОП в 1С
При реализации через обособленное подразделение в счете-фактуре указывается КПП этого обособленного подразделения (Письма Минфина РФ от 18.05.2017 N 03-07-09/30038, ФНС РФ от 16.11.2016 N СД-4-3/21730@).
Возможно пригодится:
Справочник Подразделения в 1С
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С ПРОФ
Спасибо, уточните, пожалуйста, ещё по вашему ответу «делать это можно, редактируя печатный бланк и сам документ вручную» — с печатным бланком всё понятно, а что имеется в виду «сам документ вручную»? На форме (Ещё — Изменить форму) нигде не нашли реквизита/поля КПП.
И мы не увидели ответ на часть нашего вопроса — если в печатной форме мы поправим, то этого явно не хватит, чтобы в Книге продаж показывалось КПП ОП — как в этом случае быть? или КПП ОП не надо выделять отдельно в Книге продаж ?
1. Редактировать документ вручную, чтобы в счет-фактуре отразилось КПП ОП, значит нужно ОП создать как новую организацию. В карточке организации заполнить ИНН ГО, КПП ОП.
Далее в документе Реализации выбрать ОП, тогда при проведении документа в печатной форме счет-фактуры отразится ИНН ГО и КПП ОП.
2. В Книге продаж при реализации через обособленное подразделение в счете-фактуре указывается КПП этого обособленного подразделения (Письма Минфина РФ от 18.05.2017 N 03-07-09/30038, ФНС РФ от 16.11.2016 N СД-4-3/21730@).
В функционале ПРОФ это не реализовано. Можно обратится к программисту 1С для доработки.
Спасибо за уточнения. По Книге продаж не совсем понятен Ваш ответ, прошу уточнить.
Вот такую Книгу продаж мы распечатываем сами и храним у себя. В ней ИНН/КПП указывается только в шапке сверху. То есть либо править КПП сразу для всех СФ в таблице — это неправильно, либо разделять и готовить две таблицы, где в шапке отчета сначала КПП ГО, а во второй шапке — КПП ОП, так? Или что Вы имеете в виду под фразой «В Книге продаж при реализации через обособленное подразделение в счете-фактуре указывается КПП этого обособленного подразделения» — где-то в строке по нужной СФ нужно указать отличающийся КПП? Но ни в одной колонке КПП не выводится, только в шапке отчета…
Но есть же ещё Книга продаж в составе Декларации по НДС — а в ней вообще нигде не указывается КПП (даже КПП ГО), где там тогда указать вручную КПП ОП? И если мы поставим вручную, то при выгрузке в xml эти данные выгрузятся?
Книгу продаж дополнительно редактировать не нужно.
В декларации по НДС в Разделе 9 «Сведения из книги продаж» продавец информацию о КПП обособленного подразделения не указывает. Поэтому сверки по КПП в декларации по НДС нет.
ОП не являются плательщиками НДС, а ведение журнала учёта, книги покупок и книги продаж должна осуществлять головная организация.
Если в составе организации есть только обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, то учет НДС в программе ведется обобщенно по организации, с учетом операций обособленных подразделений. Поэтому при выполнении в программе регламентных операций и заполнении отчетности по НДС сразу учитываются данные по организации в целом (с учетом всех ее обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс).
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением в 1С