Здравствуйте!
У нас БП ПРОФ. Появилось юрлицо на общей системе и также обособленные подразделения.
Обособленные подразделения со своим КПП, но на общем балансе с головным предприятием.
Главбуху нужно вести доходы и расходы и налог по подразделениям. Зарплата ведется в отдельной программе. Я правильно поняла, что в этом случае «Бухгалтерия ПРОФ» нам не подходит, нужна КОРП? А на КОРП получится вести учет по обособкам?
Еще в отчете «Декларация по прибыли» в СБИС есть дом. раздел по обособкам. (во вложении фото отчета со СБИС)
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В версии КОРП (в отличие от версии ПРОФ) реализован учет по обособленным подразделениям.
Поэтому, если нужен учет в разрезе подразделений, то конечно лучше переходить на версию КОРП.
Подобрала для вас материал для ознакомления:
Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С
Расчет доли налоговой базы подразделения в 1С (КОРП)
Распределение налоговой базы по прибыли между подразделениями исходя из численности в 1С
Централизованная уплата налога на прибыль по обособленным подразделениям
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
спасибо, будем изучать материал.
Если подытожить, то для корректного учета по налогу на прибыль в разрезе обособленным подразделениям нам нужно версия КОРП?
Да, 1С КОРП позволяет вести БУ и НУ как с обособленными подразделениями выделенными на отдельный баланс, так и невыделенными на отдельный баланс.
Для корректного учета лучше переходить на версию КОРП.
а первая ссылка Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С здесь речь про версию ПРОФ правильно поняла?
Потому чтобы в ПРОФ поставить галочку Обособленное подразделение в подразделении , нужно в настройках зарплаты в БП поставить, учет ведется по ОП. Но по сути то как это нам поможет , если ЗП ведется в 1С ЗУП.
В материале Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С
описан общий принцип заполнения декларации при наличии обособленных подразделений и указано, что автоматически доля прибыли рассчитывается только в версии КОРП, в ПРОФ все заполняется в ручном режиме.
У вас доля распределения будет браться по среднесписочной численности?
С релиза 3.0.144 добавлена возможность определять доли обособленных подразделений для расчета налога на прибыль по субъектам РФ исходя из среднесписочной численности.
Численность для распределения:
— рассчитывается по кадровым документам – если учет зарплаты ведется внутри программы;
— берется из документа Статистика персонала — если учет зарплаты ведется во внешней программе.
Подробнее в материале, видео также к просмотру:
Распределение налоговой базы по прибыли между подразделениями исходя из численности в 1С
по поводу доли пока не знаю.
Но я правильно понимаю, что вот выше настройка нам никак ничем не поможет. Или все таки не правильно понимаю?
Вы правильно понимаете, данная настройка необходима при расчете зарплаты по обособленным подразделениям, если расчет ЗП ведется в 1С БП.
Данный функционал необходим для формирования отчетности по НДФЛ по разным КПП и ОКТМО, а также для представления отчетов в разные ИФНС.
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
смотрите, вопрос еще такой касается версии КОРП.
Пробую уже на тестовой базе. Обновили на версию ПРОФ.
Прочитала также у вас в статье, что когда включается функциональность ОП, то у бух счетов появляется аналитика Подразделение. И соответственно поле в документах. И также указано, что реализации и списании могут не провестить, будут ошибки. Из за не хвататки остатков на счетах. Это понятно и логично, что делать в этом случае. А что сделать с другими счетами например с 60ым. Взаиморасчеты по контрагентам все ли будет корректно вестись взаиморасчеты ?
Обновились как понимаю на версию КОРП, не ПРОФ.
Взаиморасчеты по счетам 60, 62 будут вестись корректно — закрытие происходит по субконто, даже если неверно указано подразделение или оно пустое, взаиморасчеты закроются согласно: Контрагент/Договор/Документ расчетов с контрагентом
Главное, чтобы на данном подразделении, при реализации, например, было необходимое количество товара (здесь уже речь про учет не на 60,62 счетах, а на 41).
То есть, если например, у вас был аванс выданный по подразделению с незаполненным субконто, а вы оформляете поступление уже на какое-то определенное подразделение, 60 счет все равно закроется, пример прилагаю.
да, на версию КОРП, опечаталась.
Ну в общем тут с включением подразделений загвоздка только в счетах 41,10 и подобных счетах, где важны остатки ?
Думаю тогда ту будет делать Перемещение товаров с пустого подразделения на подразделение
Да, если дальнейший учет по подразделениям, то надо перенести остатки в разрезе подразделений.