Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.58). В июне Заказчик произвел оплату на р/счет. Реализация проведена. Часть средств этого платежа осталась в счет будущих работ. Сейчас произведена работа и оформлена реализация на данную сумму (Д62.01 К 90.01). Почему эта сумма осталась в К62.02?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данном случае лучше перепровести документы за период, в котором произведена 2-я реализация.
Операции — Групповое перепроведение документов.
И чтобы понять причину сформировать ОСВ по счету 62 с настройками на вкладке
Все ли коректно по аналитике Договор и Документ расчетов с контрагентом.
Спасибо, Мария. Да , действительно. Поступление оформлено на определенный договор, но на эту сумму проведены 2 реализации, по разным договорам. Каким документом можно скорректировать эту ситуацию?
Если ситуация такая, что аванс отражен по договору №1, первая отгрузка по договору №1, а вторая в счет этой же оплаты отражена уже по договору №2, то надо воспользоваться документом Корректировка долга в меню Продажи. И перенести аванс по этому покупателю с договора №1 на договор №2.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
.
Спасибо
Рада была помочь!