Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.58). В июне Заказчик произвел оплату на р/счет. Реализация проведена. Часть средств этого платежа осталась в счет будущих работ. Сейчас произведена работа и оформлена реализация на данную сумму (Д62.01 К 90.01). Почему эта сумма осталась в К62.02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему полученный аванс не зачитывается в счет реализации, висит сальдо по 62.02
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрывается счет 20 ( 1 С Бухгалтерия 3 Проф) Добрый день! с 01.01.22 перешли на 8.3. Продаем товары и выполняем ремонтные работы. По работам учет ведем по номенклатурным группам…
- Незавершённое производство Добрый день! На конец года осталась сумма по 20 счёту, так как в ноябре и декабре не было реализаций (ООО,…
- Исправление ошибок Добрый день. Необходимо сделать корректировку суммы реализации за 2018 г. Организация ОСНО , НДС льгота ( мед услуги). По госконтракту…
- Не закрылся остаток по 76 АВ, если ранее не верно выписали счет-фактуру на аванс в 1С Здравствуйте. Организацией была произведена предоплата за продукцию. На основании платежа была сформирована авансовая счет-фактура 27.09.2024 г. В октябре товар был…
Статьи по этой теме
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? Видео: Реализация в 2026 на основании Счета, выставленного в 2025 Счет на оплату выставлен в 2025 году. Продажи — Счета…
- Учетная политика по учету доходов и расходов в 1С Косвенные расходы В БУ косвенные (накладные) расходы – это расходы, которые являются общими по цеху, производству, организации. И их нельзя…
- С 2025 года плательщики УСН и ЕСХН с доходом не выше 60 млн руб. счета-фактуры не выставляют Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ , п. 5 ст. 168 НК РФ Информация для: плательщиков УСН и ЕСХН…
- Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С Прежде чем ответить на вопрос «Где искать ошибки при закрытии счета 20», давайте разберемся с настройками учетной политики и узнаем,…
Здравствуйте!
В данном случае лучше перепровести документы за период, в котором произведена 2-я реализация.
Операции — Групповое перепроведение документов.
И чтобы понять причину сформировать ОСВ по счету 62 с настройками на вкладке
Все ли коректно по аналитике Договор и Документ расчетов с контрагентом.
Спасибо, Мария. Да , действительно. Поступление оформлено на определенный договор, но на эту сумму проведены 2 реализации, по разным договорам. Каким документом можно скорректировать эту ситуацию?
Если ситуация такая, что аванс отражен по договору №1, первая отгрузка по договору №1, а вторая в счет этой же оплаты отражена уже по договору №2, то надо воспользоваться документом Корректировка долга в меню Продажи. И перенести аванс по этому покупателю с договора №1 на договор №2.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
.
Спасибо
Рада была помочь!