Добрый день. Купила годовое сопровождение программы Контур-Экстерн. Предприятие на УСН. В БУ поставила на 97 счет. Сделала все как написано в Вашей статье «Покупка программного обеспечения при УСН доходы-расходы» Но в примере нет НДС, а у меня есть. И в КУДир отображается эта сумма одной строкой. Как сделать, ведь НДС должен быть выделен отдельной строкой.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как организации на УСН выделить НДС в КУДиР
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%, импортный НДС по покупкам из ЕАЭС не попадает в КУДиР в 1С Добрый день! УСН (15%). Поступление товаров из стран ЕАЭС. Импортный НДС отражается отдельной строкой на 41.01. Что нужно сделать, чтобы…
- УСН Доходы-Расходы. Регистрация счет-фактуры от поставщика, отражение в КУДиР в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19) Организация на УСН (доходы-расходы). НДС учитываем в расходах. В КУДиР НДС идет отдельной строкой. Надо…
- Исправление расхождений между бухгалтерским регистром и регистром накопления НДС Предъявленный в 1С Здравствуйте. При проведении Экспресс-проверки ведения учёта по формировании налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2025 году выявлены ошибки в…
- УСН, как списать НДС по УПД статусом 2 в 1С Здравствуйте! Помогите,пжл,разобраться в разноске а 1С УПД со стат.2. Мы ООО на УСН Д-Р(НДС 20%). Покупаем ТМЦ на Озоне, от…
Статьи по этой теме
- Можно ли не выделять входящий НДС в поступлении при УСН (доходы-расходы)? Организация на УСН (доходы-расходы). Обязательно ли в поступлении выделять входящий НДС или можно отразить покупку в полной сумме, но с…
- Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР? Внесли в 1С поступление услуг с НДС. Но в КУДиР затраты отображаются одной строкой. Пробовали даже отражать через Операции –…
- Нужно ли выделять входящий НДС упрощенцу в 1С? УСН доходы-расходы. Делаем приход на общую сумму без выделения НДС. Обязательно ли выделять НДС и зачем он нужен упрощенцу? Можно…
- Зачем на УСН доходы-расходы выделять входящий НДС в КУДиР? УСН доходы-расходы. Делаем приход на общую сумму без выделения НДС. Обязательно ли выделять НДС и зачем он нужен упрощенцу? Можно…
Добрый день, Тамара.
Если у вас в документах поступления выделен НДС, то вы вводите в базу документ указываете ставку и сумму НДС.
Для информации. Если составлен лицензионного договора, то неисключительное право на использование программы для ЭВМ не облагается НДС (письмо Минфина России от 01.10. 2014 г. N 03-07-11/49056, письмо ФНС России от 11.02.2014 г. N ГД-18-3/162).
Конечно я занесла НДС, но в КУДире все одной строкой отображается
Там право пользования программой без НДС, а еще в этом же акте Услуги абонентского обслуживания есть, вот они с НДС. Может мне услуги не на 97, а на 26 счет сразу, а право на 97???
НДС должен быть выделен и в документе Поступления (акт, накладная) и при признании расходов на ПО. Признание расходов на ПО для целей УСН отражается документом Запись книги доходов и расходов УСН в разделе Операции – УСН – Записи книги доходов и расходов УСН. Укажите НДС в документе Запись книги доходов и расходов УСН.
Указала в записи книги, но когда формирую КУДир там просто вся сумма одной строкой все равно
Услуги абонентского обслуживания нельзя списывать сразу. Для признания расхода необходима не только фактическая оплаты затрат, но и встречное прекращение обязательства (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). После оформления документа Запись книги доходов и расходов УСН, вы заново формировали КУДиР? Кнопку Сформировать нажимали?. У меня в тестовой базе все заполняется корректно. Смотри прикрепленный файл.
Нужно было
проставить галочку Настройки налогов и отчетов — УСН — Порядок признания расходов — Входящий НДС — поставить галочку ПРИНЯТЫ РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ
Здравствуйте!
Спасибо, что написали.
Да, это базовые настройки, которые делаем изначально, когда начинаем работать на УСН.
Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
Лучше по всей Учетной политике пройтись еще и проверить, все ли на месте.
А по поводу отражения Услуги абонентского обслуживания. Что написано в акте, за какой период услуга и дата акта какая.
Дата акта 13.03 . За период с 21.03.20 по 20.03.21
Добрый день, Тамара.
Если в акте Услуги абонентского обслуживания указан период с 21.03.20 по 20.03.21, то признать расхода необходима равными частями с 21.03.20 по 20.03.21 Как в программе 1С учесть длящиеся услуги по подписке? .