Раздельный учет НДС при выдаче займа в 1С

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

ООО выдало займ. Начислены проценты в 3 кв. 2022 г., других необлагаемых операций нет. Подскажите пожалуйста, что удобнее вручную добавить начисленные проценты в декларацию или вести в программе. Сейчас флаг вести раздельный учет в программе не установлен.

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, разбор по теме

    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
    Как заполнить автоматически формирование записей Раздела 7 при выдаче займов?
    Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных?

    Если разово, то проще все вручную. Смысла включать раздельный учет в 1С нет. Полной автоматизации все равно нет.

    1

  2. Подобранный Вами материал просто находка, очень помогли разобраться. Теперь все стало понятно от начала до конца с займами. Большое спасибо.

    1. Эмма, рада, если смогла помочь! Тема запутанная — вы совершенно правы.
      Ждем вас с новыми вопросами ?????

  3. Добрый день, Мария возникли вопросы по ходу действия, помогите разобраться, пожалуйста.
    Займ выдан в 3-м квартале 2022г. Для расчета правила 5% надо брать расходы, которые относятся к 3-му кварталу (как в примере — аренда только за 3-й квартал)?
    И ещё вопрос-в 1-2 квартале 2022 у нас не было реализации услуг, поэтому весь входящий НДС перенесли на 3 квартал 2022. Можно ли часть входящего НДС перенести в 4 квартал, чтобы не было возмещения? В 4 квартале реализация больше.
    В распределение НДС брать входящий НДС только за 3-й квартал, если займ выдан в июле 2022?

    1. 1. Для расчетов берем данные текущего отчетного квартала (в нашем примере 3 кв 2022).
      2. Вычет НДС можно переносить в пределах 3-х лет с учетом некоторых ограничений (п. 2 ст. 171, пп. 1.1 ст. 172 НК РФ)
      Перенос вычета по НДС на 3 года
      .

  4. Ещё раз большое спасибо за Ваш труд, подобранный материал оказался очень полезным.

    1

  5. Здравствуйте, Мария, если можно ещё в рамках этого вопроса ответьте, пожалуйста. Списала НДС со счета 19.01. Но при формировании записи книги покупок , попадает не разница за минусом списанного, а весь НДС по счету-фактуре. Пробовала в записи книги покупок ставить руками разницу. При заполнении декларации через помощника все равно ставит не разницу в вычет а всю сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, что не так?

    1. Списание НДС — время в документе поставьте, пожалуйста, 23:59:50.
      Потом Формирование записей книги покупок перезаполните.
      Вручную ничего не надо делать.
      —
      Правильно понимаю, что это кусочек НДС по приобретенному ОС включаете в стоимость?
      А почему Д 26, а не Д 08?
      По ОС распределение НДС должно быть в том месяце когда покупка, а не раз в квартал.
      Включаем НДС в стоимость и потом это ОС уже амортизируется.

Комментарии закрыты