Раздельный учет НДС при выдаче займа в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Эмма Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

ООО выдало займ. Начислены проценты в 3 кв. 2022 г., других необлагаемых операций нет. Подскажите пожалуйста, что удобнее вручную добавить начисленные проценты в декларацию или вести в программе. Сейчас флаг вести раздельный учет в программе не установлен.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, разбор по теме

    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
    Как заполнить автоматически формирование записей Раздела 7 при выдаче займов?
    Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных?

    Если разово, то проще все вручную. Смысла включать раздельный учет в 1С нет. Полной автоматизации все равно нет.

     1
  2. Подписчик БухЭксперт Подписчик Бухэксперт:

    Подобранный Вами материал просто находка, очень помогли разобраться. Теперь все стало понятно от начала до конца с займами. Большое спасибо.

    1. Эмма, рада, если смогла помочь! Тема запутанная — вы совершенно правы.
      Ждем вас с новыми вопросами ?????
  3. Подписчик БухЭксперт Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день, Мария возникли вопросы по ходу действия, помогите разобраться, пожалуйста.
    Займ выдан в 3-м квартале 2022г. Для расчета правила 5% надо брать расходы, которые относятся к 3-му кварталу (как в примере — аренда только за 3-й квартал)?
    И ещё вопрос-в 1-2 квартале 2022 у нас не было реализации услуг, поэтому весь входящий НДС перенесли на 3 квартал 2022. Можно ли часть входящего НДС перенести в 4 квартал, чтобы не было возмещения? В 4 квартале реализация больше.
    В распределение НДС брать входящий НДС только за 3-й квартал, если займ выдан в июле 2022?

    1. 1. Для расчетов берем данные текущего отчетного квартала (в нашем примере 3 кв 2022).
      2. Вычет НДС можно переносить в пределах 3-х лет с учетом некоторых ограничений (п. 2 ст. 171, пп. 1.1 ст. 172 НК РФ)
      Перенос вычета по НДС на 3 года
      .
  4. Подписчик БухЭксперт Подписчик Бухэксперт:

    Ещё раз большое спасибо за Ваш труд, подобранный материал оказался очень полезным.

     1
  5. Подписчик БухЭксперт Подписчик Бухэксперт:

    Здравствуйте, Мария, если можно ещё в рамках этого вопроса ответьте, пожалуйста. Списала НДС со счета 19.01. Но при формировании записи книги покупок , попадает не разница за минусом списанного, а весь НДС по счету-фактуре. Пробовала в записи книги покупок ставить руками разницу. При заполнении декларации через помощника все равно ставит не разницу в вычет а всю сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, что не так?

    1. Списание НДС — время в документе поставьте, пожалуйста, 23:59:50.
      Потом Формирование записей книги покупок перезаполните.
      Вручную ничего не надо делать.
      —
      Правильно понимаю, что это кусочек НДС по приобретенному ОС включаете в стоимость?
      А почему Д 26, а не Д 08?
      По ОС распределение НДС должно быть в том месяце когда покупка, а не раз в квартал.
      Включаем НДС в стоимость и потом это ОС уже амортизируется.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли включать в раздел 7 декларации по НДС проценты по депозиту Здравствуйте! Вопрос касательно НДС и декларации НДС за 4 квартал 2021 года. Наша компания в 4 квартале 2021 г получила…
  2. Раздельный учет НДС при займах в 1С Добрый день! Вся деятельность у нас облагаемая НДС. В 7 разделе декларации по НДС мы показываем только начисленные проценты по…
  3. Проценты по займам и депозитам к получению в БФО в 1С Здравствуйте! В справочнике прочих статей доходов и расходов осталось только три актуальные статьи для процентов. Две из них - проценты…
  4. Убрать начисление процентов по договору займа в 1С Добрый день! Организация получила займ под проценты в 2025 году, с 01 апреля 2026 года решили составить допсоглашение и не…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС: проценты за пользование чужими деньгами не включают в пропорцию для определения вычета Если компания осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, она должна вести раздельный учет. Для этого составляют пропорцию,…
  2. Удержание за неотработанные дни отпуска. Как настроить аналитику в проводках? Учет зарплаты ведем в ЗУП 3. При увольнении с сотрудника удерживается сумма за излишне отгулянный ежегодный отпуск. После синхронизации с…
  3. Автоначисление процентов по полученным займам в 1С В программе 1С автоматизировано начисление процентов по займам, полученным от контрагентов. Из статьи вы узнаете, как наладить этот процесс. Настройка…
  4. Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в 7 раздел декларации по НДС? Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в раздел 7 декларации по НДС с нужным кодом? Для…