Добрый день!
Программа — 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, Организация на ОСНО, ведет Раздельный учет НДС. Начисление амортизации — со следующего месяца.
09.01.2025 — поступление объекта строительства Дт 08.03 Кт 60.01 165 000 руб.
10.01.2025 — для этого объекта строительства списывается материал Дт 08.03 Кт 10.06 18 700 руб.
14.01.2025 — Принятие к учете ОС Дт 01.01 Кт 08.03 183 700 руб.
31.01.2025 — формируется документ «Распределение НДС». По данному объекту формируются проводки:
Дт 08.03 Кт 19.08 16 руб. (сумма НДС, которая учитывается в стоимости)
Дт 01.01 Кт 08.03 16 руб.
31.03.2025 формируется документ «Распределение НДС» за 1 кв. 2025г., где выделяется НДС с материала, который был списан ранее и формируется проводка
Дт 08.03 Кт 19.03 168 руб. (сумма должна быть включена в стоимость ОС)
Принятие к учету ОС было в январе, в феврале уже была начислена амортизация. Получается 168 руб. зависает на счете 08.03.
Как правильно включить сумму 168 руб. в стоимость ОС? Где-то нарушена последовательность ввода документов, что привело к «зависанию» этой суммы?
Здравствуйте!
Начните с того, что оформите Распределение НДС с датой 14.01 и временем раньше, чем у документа Принятие к учете ОС.
В поле Событие ОС в шапке должно быть указано — Распределение НДС.
Больше в январе документ Распределение НДС создавать не надо.
Следующее будет 31.03.
Проверьте результат по ОС и по кварталу в общем.
Поделитесь результатом, пожалуйста. С учетом этого подумаем, какие еще варианты можно применить.
Пригодится
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте!
Спасибо за подсказки, что нужно сделать! Все получилось.
При более глубоком анализе выяснилось, что причина всему неверная последовательность ввода документов в программу. Материал был списан в начале ноября, документ ввели задним числом. Чтобы сумма материала учлась перепровели документ Принятие к учету, но не перезаполнили документ Распределение НДС за январь 2025. Документ «Распределение НДС» не нужно переносить на 14.01. Все корректно отрабатывает, если ввести документ «Распределение НДС» на конец месяца.
Александр, отлично! Спасибо, что поделились.
Была такая идея, но т.к у вас в вопросе все так четко по датам. Решила, не ваш случай. Поэтому для исключение какой-то технической особенности текущего релиза предложила подобный маневр. Обычно мы его не делаем. Есть штатный общий алгоритм.
Последовательность, хронология ввода, как вы совершенно верно заметили, имеет важное значение.
Еще раз с вами в этом убедились.
Мария, еще раз большое спасибо Вам!
Ваши ответы всегда четкие, понятные и приводят к нужному результату! Очень приятно с Вами работать!
Рада, что смогла быть вам полезной! Благодарю за такую высокую оценку нашего труда. И будем на связи 🦉