Здравствуйте! ООО ведет раздельный учет НДС. В феврале 2022 получили корректирировочный с/фактуру за ноябрь 2021 года. На уменьшение 1 шт панелей. В ноябре панель была передана субподрядчикам на строительство дома. Засторнировали Бухсправкой. В декабре получена из переработки. Также засторнировали Бухсправкой. Т.е панель «ушла» в стоимость дома (на 20 счет), вместе с регистром НДС предъявленный (событие: НДС включен в стоимость). Дом ещё в стадии строительства. В документе Корректировка поступления Отражать НДС в Книге продаж галочку не ставили. Выполнили Экспресс-проверку по ведению Книги покупок — ошибок нет. Но сумма по сч. 19.03 не поменялась. Каким документом можно отредактировать 19 счет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздельный учет НДС
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как настроить раздельный учет НДС, чтобы НДС распределялся пропорционально площади квартир в 1С ВОПРОС Организация-застройщик-заказчик построила жилой дом, в котором есть квартиры (85 % от общей площади) и нежилые помещения (15 % от…
- Раздельный учет НДС застройщиками пропорционально площади помещений в 1С Организация-застройщик-заказчик строит жилой дом, в котором есть квартиры (85% от общей площади, в том числе по договорам ДДУ примерно 60%)…
- Отражение сводного счет-фактуры у генерального подрядчика в 1С 8.3 Добрый день! Наше предприятие ООО на ОСНО, мы являемся генеральным подрядчиком, а также единственным инвестором в строительстве жилого дома. Заказчик…
- Отражение сводного счет-фактуры в 1С 8.3 Добрый день! Наше предприятие ООО на ОСНО, мы являемся генеральным подрядчиком, а также единственным инвестором в строительстве жилого дома. Заказчик…
Статьи по этой теме
- С 01.04.2025 подрядчики при строительстве частных домов через эскроу не будут платить НДС Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 283-ФЗ Информация для: подрядчиков 1 апреля 2025 вступят в силу поправки в перечень операций,…
- С 2024 года возвращается НДС с услуг застройщиков по возведению апартаментов Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: застройщиков Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ внеc поправки в пп.…
- ФНС ввела временный код операции по НДС при использовании счетов эскроу Источник: Письмо ФНС от 19.06.2025 N СД-4-3/5962@ Информация для: строителей-подрядчиков С 1 апреля 2025 освобождены от НДС работы подрядчика, выполняемые…
- Начисление НДС при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Строительно-монтажные работы (СМР), выполненные для собственных нужд, признаются объектом налогообложения НДС. В данной статье мы рассмотрим особенности начисления в НДС…
Здравствуйте!
Приложите скрин проблемы из 1С, пожалуйста.
Добрый день!
Спасибо за скрин.
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем, т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к разработчикам.
_____
Правильно ли я поняла, что после корректировки поступления, сумма НДС по счету 19.03 осталась прежней, без учета корректировки?
Соберите, пожалуста, в одном word файле документы по поступлению, сторнированию, корректировке поступления с движением Дт/Кт. Так же приложите Карточку счета по счету 19.03 с максимльной аналитикой (обязательно Способ учета НДС).
Очень проблематично составить такой документ. Накладные на несколько листов. Скан не входит на лист.
Добрый день! Сегодня заметила , что в корректировке не проставлена статья прочих доходов и расходов. Декларация за 4 кв 2022 была сдана на момент поступления корректировки. Но баланс не сдан.
Добрый день! В июне 2021 года у нас были корректирующие поступления (услуги на уменьшение за прошлые годы), при их проведении программа сразу запрашивала закрытый период.
Не думаю, что статья доход и расходов влияет на счет 19.03.
Пришлите тогда для начала документ поступления, пусть будет всего несколько строк, я посмотрю как вы отражете поступление. Но обязательно с движением Дт/Кт.
Пока из вашего скрина, я не понимаю в чем проблема.
В корректировке поступления нет регистра НДС по приобретенным ценностям и НДС предъявленный.
Надежда, к сожалению, не видя ни одного скрина по поступлению и как заполнен документ корректировки с движением Дт/Кт, я не могу прокомментаровать ситуацию.
Очень часто , чтобы ответить на вопрос, сначала воспроизводим задачу в базе. Без отработки примера трудно давать рекомендации.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу. Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый период.
Не проводится корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С
.