Здравствуйте! ООО ведет раздельный учет НДС. В феврале 2022 получили корректирировочный с/фактуру за ноябрь 2021 года. На уменьшение 1 шт панелей. В ноябре панель была передана субподрядчикам на строительство дома. Засторнировали Бухсправкой. В декабре получена из переработки. Также засторнировали Бухсправкой. Т.е панель «ушла» в стоимость дома (на 20 счет), вместе с регистром НДС предъявленный (событие: НДС включен в стоимость). Дом ещё в стадии строительства. В документе Корректировка поступления Отражать НДС в Книге продаж галочку не ставили. Выполнили Экспресс-проверку по ведению Книги покупок — ошибок нет. Но сумма по сч. 19.03 не поменялась. Каким документом можно отредактировать 19 счет?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин проблемы из 1С, пожалуйста.
Добрый день!
Спасибо за скрин.
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем, т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к разработчикам.
_____
Правильно ли я поняла, что после корректировки поступления, сумма НДС по счету 19.03 осталась прежней, без учета корректировки?
Соберите, пожалуста, в одном word файле документы по поступлению, сторнированию, корректировке поступления с движением Дт/Кт. Так же приложите Карточку счета по счету 19.03 с максимльной аналитикой (обязательно Способ учета НДС).
Очень проблематично составить такой документ. Накладные на несколько листов. Скан не входит на лист.
Добрый день! Сегодня заметила , что в корректировке не проставлена статья прочих доходов и расходов. Декларация за 4 кв 2022 была сдана на момент поступления корректировки. Но баланс не сдан.
Добрый день! В июне 2021 года у нас были корректирующие поступления (услуги на уменьшение за прошлые годы), при их проведении программа сразу запрашивала закрытый период.
Не думаю, что статья доход и расходов влияет на счет 19.03.
Пришлите тогда для начала документ поступления, пусть будет всего несколько строк, я посмотрю как вы отражете поступление. Но обязательно с движением Дт/Кт.
Пока из вашего скрина, я не понимаю в чем проблема.
В корректировке поступления нет регистра НДС по приобретенным ценностям и НДС предъявленный.
Надежда, к сожалению, не видя ни одного скрина по поступлению и как заполнен документ корректировки с движением Дт/Кт, я не могу прокомментаровать ситуацию.
Очень часто , чтобы ответить на вопрос, сначала воспроизводим задачу в базе. Без отработки примера трудно давать рекомендации.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу. Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый период.
Не проводится корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С
.