Программа: «1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688)», Конфигурация: «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.198.19).
При разделении объекта в ведомость амортизации попадает увеличение стоимости и начисление амортизации за период по вновь образованным объектам, а также в анализ сч.02. По итогу в ВА увеличивается итоговая сумма амортизации на сумму разделённого объекта. При перемещении объектов между МОЛ происходит то же самое. Почему так происходит и как это исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Подробный алгоритм отражения разделения одного объекта ОС на несколько приведен в материале:
Разделение (разукомплектация) одного объекта основных средств на несколько в 1С
Сверьтесь с ним, пожалуйста.
Для разделения одного объекта ОС на несколько в 1С нужно выполнить следующие действия:
— Выполнить списание разделяемого. При этом лишние проводки по списанию остаточной стоимости и признанию расходов нужно удалить через ручную корректировку.
— Ручной операцией распределить первоначальную стоимость и амортизацию между новыми объектами.
— Через документ Ввод начальных остатков внести сведения по новым объектам ОС в специальные регистры ОС. При этом в режиме ввода остатков нужно снять флажки Ввод остатков по бухгалтерскому учету и Ввод остатков по налоговому учету, чтобы не задублировать бухгалтерские и налоговые движения по счетам 01 и 02.
Проверьте, пожалуйста, были ли выполнены все необходимые этапы, и пришлите скриншоты:
— документа Списание ОС по разделяемому объекту и движения по нему;
— окна Режим ввода остатков в документе Ввод начальных остатков.
Когда формирую ВА по МОЛ суммы не встают, а в общей ВА встают.
В общей ведомости амортизации обороты отражаются, потому что они сформированы Операцией, введенной вручную. МОЛ задается не в этой бухгалтерской операции, а через специальные регистры ОС, заполненные документом Ввод остатков. В связи с этим, при формировании ведомости с отбором по МОЛ эти обороты не отражаются в отчете.
На данный момент важно убедиться, что объект закреплен за нужным МОЛ, а остаточная стоимость и накопленная амортизация сформированы верно.
Рекомендую дополнительно сформировать ведомость за следующий месяц. Если по новым объектам начальные остатки, начисление амортизации и конечные остатки отражаются корректно, значит разделение объекта выполнено правильно.
Делала всё по указанному Вами алгоритму.
Разделение ОС не является типовой операцией в 1С:Бухгалтерия — это техническое решение через ручные проводки. Перенести аналитику с одного объекта на другой без оборотов по счетам 01 и 02 нельзя, а данные движения по этим счетам отражаются как события текущего периода и отражаются в ведомости. Это не означает ошибку, если конечные остатки по счетам 01 и 02 сформированы корректно.
В следующем месяце в ведомость должно отразиться только текущее начисление амортизации по новым объектам.
По приложенным скриншотам порядок оформления выглядит верным:
— документ Списание ОС снимает с учета исходный объект;
— Операция, введенная вручную переносит первоначальную стоимость и накопленную амортизацию на новые объекты;
— документ Ввод остатков используется только для заполнения специальных регистров ОС и не дублирует бухгалтерские проводки по счетам 01 и 02.
Доброе утро! В скриншоте ВА приложенного к вашему Алгоритму нет ни увеличения стоимости ни начисления амортизации, почему? Я понимаю, что в следующем месяце отразиться начисление амортизации только по новым объектам, но в конце года по итогу отразиться и увеличение стоимости и вся перенесенная сумма амортизации с начисленной за период с 01.07.2026. Я считаю, что это не правильно. Потом при составлении различных отчётов может возникнуть путаница.
Ведомость амортизации отличается от скриншотов в статье, поскольку с момента её публикации программа была обновлена, и текущее поведение программы является корректным.
Обороты за период по новым ОС (увеличение стоимости и начисление амортизации) отражают фактические движения — стоимость и накопленная амортизация были перенесены с разделяемого ОС на два новых через проводки по счетам 01 и 02. Обороты показывают, откуда взялся конечный остаток у новых объектов и куда исчез остаток у старого.
Чтобы увидеть сумму начисленной амортизации без оборотов от операции разделения, можно использовать Справкой-расчётом амортизации (раздел Операции – Закрытие периода — Справки-расчёты — Амортизация). Она строится на основе специального регистра расчёта амортизации, ручные операции в него не попадают. Справка покажет фактически начисленную амортизацию по каждому объекту без технических оборотов от разделения. Чтобы справка сформировалась за весь прошедший период, установите галочку в окне С начала года.
Спасибо!