Распределение затрат при начислении зарплаты

Вопрос задал Людмила Л.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16). Проблема при начислении зарплаты. ООО на ОСНО учет затрат происходит в разрезе подразделений и счетов (20, 25, 26).
В месяц приема нового сотрудника программа при начислении зарплаты подставляет счета Учета расходов те, которые стоят по умолчанию в Порядке учета зарплаты «Оплата труда Дт-20 Производственный участок».
Принят 17.01.2022 был Бухгалтер, в карточке сотрудника указано «Оплата труда Дт-26 Руководство». В начислении зарплаты за январь программа относит расходы на Дт-20, в феврале и марте на Дт-26. Никак не получается «положить» расходы на Дт-26.
Попыталась установить по умолчанию с января 2022 Порядок учета зарплаты «Оплата труда Дт-26 Руководство», тогда бухгалтеру программа правильно разносит расходы на Дт-26.
Но в январе был принят другой работник в Основное подразделение, у которого расходы должны «лечь» на Дт-20. В карточке приказа о приеме стоить все верно. После изменения Порядка учета зарплаты «Оплата труда Дт-26 Руководство» у обоих принятых сотрудников меняются счета учета при проведении Начисления зарплаты за январь. Ставлю Дт-26, у обоих вновь принятых расходы ложатся на Дт-26. Ставлю Дт-20, снова у обоих в Дт-20.
Но в следующие месяца все верно разносится по счетам.
Как выйти из ситуации, по налогу на прибыль одни относятся к прямым другие к косвенным расходам?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте! При приеме на работу в карточке сотрудника указывайте первое число месяца приема, тогда ошибок не будет:

  2. Огромное спасибо! Все встало на место!

  3. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты