Распределение НДС при раздельном учете у давальца в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, какая именно деятельность — с НДС, без НДС (какая статья НК РФ, какой код операции в разделе 7 декларации по НДС), 0% (какая статья НК РФ, какой код операции в разделе 4 декларации по НДС).

   Включен раздельный учет НДС в 1С или нет.

   Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?

   .

2. У нас экспорт в Казахстан по ставке 0%. Код 1011410. Флажок включен.

   1. Экспорт чего в Казахстан уточните, пожалуйста.
      Вы материалы в РФ передаете на переработку, получаете готовую продукцию и ее экспортируете.
      Или вывозите сырье в Казахстан по давальческому договору, там изготавливают продукцию и ее ввозите обратно.

3. Нет, не сырье. Продукцию, которую изготавливают из давальческого сырья в РФ.

4. Моделируем ваш пример в тестовой базе. Каких-то странностей не наблюдаем.
   Но не видя вашей базы сказать проблематично.
   Этот момент уточните, пожалуйста, «А также продукция полученная с переработки» — что имеется в виду.
   Давайте на скрине с вашими комментариями посмотрим.
   Методику ведения раздельного учета НДС надо разработать самостоятельно. Закрепить ее в Учетной политике по НДС на бумажном носителе.
   Если то, что в автоматическом режиме в 1С заполняется, не устраивает, то поправить в ручном режиме.
   Пожелания по автоматизации написать на v8@1c.ru
   Есть какие-то особые специфические операции, они могут быть не автоматизированы.
   Также можно доработать под себя с помощью программиста 1С.

5. Передавали давальческое сырье, потом нам передали продукцию. Первым пунктом в документе Распределение НДС стоит этот документ. Так нужно или это неправильное поведение 1С? Я так понимаю, программа считает, что это услуга.

   1. Спасибо, что уточнили.
      Сумма 30т в т.ч. НДС 6т — это что, не вознаграждение исполнителя?
      Как заполнен документ Поступление из переработки — все вкладки давайте посмотрим.

6. Мы передаем заводу некоторые материалы, как давальческое сырье. Взамен завод изготавливает продукцию, в т.ч. из наших материалов, и дает скидку на сумму давальческого сырья. Т.е если мы купим материалы на 10000 рублей, то скидка завода столько и составит. Сырье они просят для убыстрения процесса производства. У них туго с закупками и из-за этого увеличивается срок производства. С/ф они дают не на услуги, а на товар.

   1. Спасибо, что уточнили.
      На вкладке Услуги должно быть вознаграждение т.е. «услуги переработки», а не «шкаф».
      Вот такой алгоритм у заказчика
      Давальческие материалы в 1С 8.3: позиция давальца
      На сколько поняла, все корректно в документе Распределение НДС и не ясно, что вас смущает.
      Обычный входящий НДС по услугам за изготовление продукции.

7. Я всегда полагала, что распределяются только общие затраты. И думала, что затраты на изготовление продукции, относятся к себестоимости. Значит такие расходы должны попадать в этот документ?

   1. Надо знать полный цикл, как и что вы отражаете.
      Только по этим скринам трудно сказать.
      В документе еще ручная корректировка — поэтому результат в 1С непредсказуем.
      

Комментарии закрыты.