Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при раздельном учете НДС, если мы с задержкой получили документы от поставщика услуг за 1 квартал и отчетность уже сдали, проведя эти документы 2 кварталом распределить НДС этих документов мы должны по выручке квартала в котором выставлены документы (1 кв.) или по выручке квартала к котором они приняты к учету (2 кв.)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выручка для распределения НДС по документам предыдущего периода в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какую выручку брать для распределения НДС, если были отгрузки без перехода права собственности в 1С Для расчета доли расходов по операциям, освобожденным от налогообложения и применения правила 5%, организация распределяет косвенные расходы пропорционально доле выручке…
- Как распределить общехозяйственный НДС, если есть облагаемые, не облагаемые и операции, облагаемые по 0% ставке в 1С Предприятие осуществляет облагаемые, не облагаемые операции (ОКР) и операции, облагаемые по 0% ставке. Есть входящий общехозяйственный НДС, который подлежит распределению,…
- Принять услуги способ учета НДС распределяется, после распределения и сдачи декларации по НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15) ОСНО Добрый день! Включила на 30.09.2022 раздельный учет НДС для 4 квартала.…
- Заполнение декларации по НДС при льготе по статье 145.1 НК РФ в 1С Наша компания получила статус участника проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра при котором НДС -0%, прибыль -…
Статьи по этой теме
- Реализация на экспорт не попадает в декларацию Во 2 кв отгрузили товары на экспорт, а реализация не попадает в декларацию по НДС. Почему? Подтверждать 0% будем в…
- Продажи иностранцам на территории РФ облагаются НДС по общим ставкам Источник: Письмо Минфина от 25.01.2022 N 03-07-08/4438 Информация для: организаций, реализующих товары иностранцам на территории РФ Если на товары, реализованные…
- Экспорт в Беларусь и Германию, аванс и реализация в 2019 - как отразить в декларации по НДС? Экспорт в Беларусь и Германию: у обоих аванс и отгрузка в 1 кв. 2019. Как отразить в декларации по НДС?…
- Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры - обязательны Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ Информация для: экспортеров С 1 января 2024 года начнут действовать новые положения гл.…
Добрый день!
Налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога, предъявленного продавцом по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым как для облагаемых налогом операций, так и освобожденных от него (абз.7 п.4 ст.170 НК РФ), т.е. в том периоде, когда эти товары приняты к учету.
Заявить вычет можно сразу или перенести на другой квартал, но только по тем товарам (услугам), которые приняты на учет.
Считаю, в вашем случае для распределения НДС стоит учитывать выручку 2 квартала.