1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546); Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.25)
Добрый день! Организацией заключен договор ДМС на 1год, оплата 25.12.24г, начало действия с 01.01.25г по 31.12.25г. В документе «Списание с расчетного счета» (Прочее списание, счет дебета 76.01.9) ошибочно был выбран договор, срок действия которого заканчивался 31.12.24г. И соответственно, при закрытии месяца (декабрь 2024) вся сумма, перечисленная 25.12.24г, была списана на затраты. Как правильно исправить данную ошибку?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте!
За 2024 надо подать уточненную декларацию по налогу на прибыль, т.к. завышены расходы и занижен налог.
Заполнение уточненной декларации по прибыли за 2024 год можно выполнить в ручном режиме.
Или сделать копию базы, в ней изменить в списании с расчетного аналитику РБП на верную.
В копии базы сформировать уточненную декларацию автоматически.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В рабочей базе сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную,
проводка Д 76.01.9 К 91.01
По дебету 76.01.9 верная аналитика РБП, по кредиту 91.01 Вид статьи: Прибыль (убыток) прошлых лет
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете