Расшифровка расчетов на ЕНС по налогам в 1С

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться с начальным сальдо ЕНС. Как проверить сумму.

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  2. Здравствуйте, Маргарита!

    Прикрепите, пожалуйста, карточку по 68.02 счёту.

  4. Маргарита, в карточке не нахожу эту сумму, встаньте на поле Количество записей, щёлкните, выберите Регистратор — Сформировать.

  5. Галина у меня не идет сальдо по ЕСН с ЛК ИФНС. Попробую еще раз сама разобраться. Формирую разные универсальные отчеты. Вообщем совсем запуталась! Мне 71 год и похоже нужно уже завязывать с бухгалтерией!

  6. Маргарита, у вас опыт, а это самое важное 🙂, тогда тем более разберёмся, будем искать вместе.
    Вы расшифровали по количеству записей, как писала выше, что там показало.
    Давайте ещё посмотрим ввод остатков в помощнике перехода на ЕНС, может там, что увидим.

  12. Галина послала Вам реестры которые я смогла сделать
    Данные налога на прибыль:
    — авансовые 9 мес. — 154808 — ФБ, 877245 — РБ;
    — 2022 г — суммы к уменьшению 221355 — ФБ, 1254342 — РБ:
    — 1 кв 2023 г — суммы к уменьшению 345229 — ФБ, 1956296 — РБ;
    — авансовые 1 кв — 39731 — ФБ, 225146 — РБ:
    — 2 кв 25023 — сумма к уменьшению 101387 — ФБ, 576232 — РБ;
    — авансовые 2 кв — 5836 ФБ, 33069 — РБ.

  13. Маргарита, судя из пояснений выше, у вас прибыль к уменьшению за все периоды перечисленные, уточните, операции по ЕНС вы делали на уменьшение.

    Подробнее, алгоритм в материале:
    Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
    Обсуждение подобного вопроса:
    Как отразить налог на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С .

  14. Да делала 28.03 — 37709 РБ, 66547 ФБ
    28.04 — 1731150 РБ, 305498 ФБ 28.07.-543163 РБ, 65851 ФБ

  15. Галина а какие-то операции нужно отражать, если с налога на прибыль суб (зарезервированную переплату) я отправила на ЕНС

  17. Маргарита, обсудили с коллегами вашу ситуацию (вопрос о сальдо в УО).

    В расшифровке отражается не зачтенная сумма (остаток, который не зачтён), когда начисление есть и оплаты нет, это не начальное сальдо.
    Эта сумма будет зачтена по сроку или когда будет положительное сальдо на ЕНС.

  18. Галина, я верно разнесла прибыль?

  19. Маргарита, судя по описанию, да, верно, но надо ещё с декларацией сверять.

    Алгоритм отражения на счетах и контроль сальдо описала в обсуждении похожей ситуации:
    Уменьшение налога на прибыль на ЕНС .

  20. Галина, огромное Вам спасибо за помощь! Сейчас буду разбираться с Л.К.

     1

Комментарии закрыты.