ИП УСН доходы, расчет налогового вычета не сходится из-за долга за предыдущие периоды в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Здравствуйте, не пойму почему ручной расчет отличается от расчета 1С. Можете не пересчитывать, если это не входит в регламент, тут вопрос в принципе?!
Ручной расчет:
Выручка: 1 207 694р.
Налоговый вычет 62735р. = (Фиксированный взнос 53658р.) + (1% с суммы больше 300т.р. (1207694 – 300000)х1%= 9077))
1С посчитала вычет строка 4.1. = 62844р. Разница 109р.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Добрый день!

    Повторила расчет в базе.

    Насколько понимаю, сумма в п 4.1. подтягивается из Взносов подлежащих уплате.
    Давайте посмотрим, что у вас там.

  2. Здравствуйте, Спасибо, что подсказали где искать.В расчете в 1С стоит долг 108,56 руб. Этого долга по жизни не должно быть. Как это можно поправить в 1С? (Примечание: ЛК ФНС Сальдо положительное 6997р.)
  3. Приложение № 1

    Самый простой вариант — это нажать на переключатель и указать нужную сумму.

    Может быть сумму 108,56 оплачивали отдельно?

    Перепроверьте документы Сведениях об уплате налогов, везде суммы корректные?

    Остатки говорят о том, что все таки где-то они не были учтены в расходах прошлого года.

    Остатки в базу вручную не вводили, то есть учет за 2024 с начала года в базе ведется?

    Еще вариант, давайте попробуем в документе Сведения об уплате налогов добавить 108,56 в декабре 2024.

  4. Здравствуйте,
    Самый простой вариант — это нажать на переключатель и указать нужную сумму. (Да, можно указать, но хотелось бы чтобы программа считала нормально. Пока при формировании уведомления придется применять этот вариант)
    Может быть сумму 108,56 оплачивали отдельно? (нет)
    Перепроверьте документы Сведениях об уплате налогов суммы перепроверили, везде суммы корректные? (да, сведения вводил вручную на основе Справки Агрегат)
    Остатки говорят о том, что все таки где они не были учтены в расходах прошлого года.
    Остатки в базу вручную не вводили, то есть учет за 2024 с начала года в базе ведется? (да с 2024)
    Еще вариант, давайте попробуем в документе Сведения об уплате налогов добавить 108,56 в декабре 2024. (не лечит, гонял несколько раз, и Корректировка ЕНС тоже не лечит)

  5. А на начало 2024 остатки какие-нибудь висят.

    Отчетность УСН за 2024 корректно заполнен, ни каких похожих сумм нет? Может что то оттуда тянется.

  6. Отчетность нормальная. Оксана, кисочка, ласточка! У меня такая-же хрень вылезла по 2-му ИП-шнику. А то 3-му, у которого выручка больше млн.- нормально. Копейки, но неприятно. Конечно я буду править вручную. Но хотелось бы сделать какую-нибудь операцию-костыли, чтобы убить эту сумму, а так она будет тянуться по жизни. У меня ИП на УСН доходы.

  7. Пытались мы поправить эти копейки с одним пользователем — не вышло. Крутили- вертели, копейки остались, правили переключателем.
    Тут думаю, надо, чтобы программист посидел, понял почему тянется остаток.

    А если еще в копии взять и перепровести весь 2024 год, если на начало 2024 нет копеек в Отчетности по УСН. Так тоже не помогает?

  8. Хорошо попробую сделать чуть позже, в НДС и НП с головой сижу пока.

  9. Договорились, Сергей 👌

    Оставляю пока вопрос в работе.

    Удачной сдачи отчетности 🙌🙌🙌

Комментарии закрыты.