Добрый день.
В учете 1С Бухгалтерия, программа указывает начисление авансовых платежей в республиканский бюджет (17%) в разбивке по обособленным подразделениям не в том %-ном соотношении, доля, которая указывается в декларации по ННП, приложение 5 к листу 02. Итого 17% верно рассчитаны, а по каждому ОП немного различаются, например. Может, у вас были подобные вопросы? Или вы освещали, как программа формирует / рассчитывает авансы по налогу на прибыль?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Дополню, строка 120 приложения 5к листу 02 если разделить на 3 (что бы получить ежемесячный аванс) не равна проводке: Дт. 68.04.1 Кт 68.90.
Если сложить все строки 120 по всем ОП и все Проводки за 3 квартал суммы сходятся, поэтому можно сделать вывод что разница из-за долей распределения по ОП. Наш специалист говорит что для расчета проводки по начислению авансов берется средняя ежемесячная доля за 3 месяца 2 квартала.
Здравствуйте!
По всей видимости такая ситуация
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
—
Неверное начисление на ЕНС авансов по прибыли организации с ОП
Код ошибки: 60014356
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 25.04.2024
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
При начислении на ЕНС авансовых платежей по налогу на прибыль организации с обособленными подразделениями в версии КОРП сумма авансового платежа неверно распределяется между разными подразделениями.
Добрый день, Мария, спасибо за ответ!
Прочитала статью.
Верно я понимаю, что корректировки необходимо делать ежеквартально и тогда Кт 68.04.1 будет равен начисленным авансовым платежам в разрезе ОП?
Если у вас с копейками ситуация, то проверяем каждый раз и при необходимости корректируем.
Все абсолютно верно понимаете — каждый квартал.
Другими словами, смотрим проводки — смотрим декларацию.
Видим расхождения — значит проверяем расчет.
И проводки корректируем при необходимости.
Можно себе табличку сделать в excel с формулами. И туда данные вносить для расчета.