Здравствуйте! У меня прибыль к уменьшению. Соответственно что по ОСВ 64 счет висит переплата на начало года, к концу года увеличилась. как перенести эти переплаты на 68.90? Годовая прибыль тоже к уменьшению. По оборотке конец года, а по сроку уплаты 28.03.2024? как скорректировать суммы?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы Закрытие месяца за декабрь проводили?
Сальдо на ЕНС в 1С будет скорректировано в процедуре Закрытия месяца регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку уплаты.
Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению?
Переплату, которая на 01.01.2023 числится на 68.04 на ЕНС (на 68.90) не перенесли еще?
Вот эта переплата в ЛК в положительном сальдо была отражена?
не перенесла. как это в декабре?
Не поняла вопроса про декабрь: «как это в декабре?»
Переплата по налогу на прибыль на 01.01.2023 отражена в ЛК ФНС в положительном сальдо?
я не перенесла в январе по прибыли. Что можно сделать сейчас?
По справке, которую вы приложили на 01.01.2023 у вас не было переплаты.
Возможно она отражена позже, после подачи декларации за 2023 год.
Проверяйте ЛК ФНС.
Если сальдо в 1С не идет с сальдо в ЛК ФНС на эту сумму переплаты, то скорректировать в 2024 году сальдо по ЕНС можно документом Корректировка ЕНС из раздела Операции (Вид документа Прочее увеличение сальдо).
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Раздел: Прочее увеличение сальдо
Если увеличение сальдо за счет налога на прибыль, то используете счет 68.04.1
во всех справках на начало 2023 нули, но по факту задолженность имелась. ставят в резерв вот и нули. поэтому толком не свериться
в резерве на начало 2023 было 245521 сюда вошла прибыль к уменьшению за 2022 год
Если эта сумма есть на ЕНС в ЛК, то сделайте Корректировку ЕНС и перенесите на 68.90 переплату (Дт 68.90 Кт 68.04.1)
+дт по 68.08 609 рублей
переплата переносится операцией вручную?
В 2024 году сальдо по ЕНС корректируем документом Корректировка ЕНС из раздела Операции.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
В вашем случае Раздел: Прочее увеличение сальдо
хотела скорректировать на конец года 2023, чтобы в баланс попали правильные данные или это не обязательно. У меня все равно висит дт по 68 счету?
а вот налог по имуществу схлопнулся с дт
В 2023 году для переноса переплаты воспользуйтесь документом Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета (пополнение).
Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
Проводка будет такая же: Дт 68.90 Кт 68.04.1
По налогу на имущество поясните подробнее: как образовалась переплата, это начисления текущего года (2023) образовали переплату и что значит схлопнулось: при закрытии декабря 2023 проводка была сторнирована?
старый налог 2021 или 2022 года заплатила больше нежели по декларации
к уменьшению был налог. мне такую же проводку выполнить по имуществу как и по прибыли?
«старый налог 2021 или 2022 года заплатила больше нежели по декларации»
Если это про имущество, то такую же операцию как по налогу на прибыль сделайте.
спасибо
Корректировка счета с видом пополнение -платежный документ- Выбор типа данных: брать какой операция по единому налоговому счету или платежный документ???
Поле Платежный документ можно оставить незаполненным (< Авто>), будет произведена запись в регистр ЕНС самого документа Операция, но т.к. регистры с 2024 года неактуальны, то это ни на что не повлияет.
Если авто программа ругается запись не верна. Платежный документ не может быть пустым
Приложение
Подобной ошибки у себя не наблюдаю, запишите документ и выберите его как платежный документ.