Перенос переплаты на ЕНС в 2023 году в 1С

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Здравствуйте! У меня прибыль к уменьшению. Соответственно что по ОСВ 64 счет висит переплата на начало года, к концу года увеличилась. как перенести эти переплаты на 68.90? Годовая прибыль тоже к уменьшению. По оборотке конец года, а по сроку уплаты 28.03.2024? как скорректировать суммы?

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Вы Закрытие месяца за декабрь проводили?
    Сальдо на ЕНС в 1С будет скорректировано в процедуре Закрытия месяца регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку уплаты.
    Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению?

    Переплату, которая на 01.01.2023 числится на 68.04 на ЕНС (на 68.90) не перенесли еще?
    Вот эта переплата в ЛК в положительном сальдо была отражена?

  2. не перенесла. как это в декабре?

  3. Не поняла вопроса про декабрь: «как это в декабре?»
    Переплата по налогу на прибыль на 01.01.2023 отражена в ЛК ФНС в положительном сальдо?

  4. я не перенесла в январе по прибыли. Что можно сделать сейчас?

  5. По справке, которую вы приложили на 01.01.2023 у вас не было переплаты.
    Возможно она отражена позже, после подачи декларации за 2023 год.

    Проверяйте ЛК ФНС.

    Если сальдо в 1С не идет с сальдо в ЛК ФНС на эту сумму переплаты, то скорректировать в 2024 году сальдо по ЕНС можно документом Корректировка ЕНС из раздела Операции (Вид документа Прочее увеличение сальдо).

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Раздел: Прочее увеличение сальдо
    Если увеличение сальдо за счет налога на прибыль, то используете счет 68.04.1

  6. во всех справках на начало 2023 нули, но по факту задолженность имелась. ставят в резерв вот и нули. поэтому толком не свериться

    в резерве на начало 2023 было 245521 сюда вошла прибыль к уменьшению за 2022 год

  7. Если эта сумма есть на ЕНС в ЛК, то сделайте Корректировку ЕНС и перенесите на 68.90 переплату (Дт 68.90 Кт 68.04.1)

  8. +дт по 68.08 609 рублей

    переплата переносится операцией вручную?

  9. В 2024 году сальдо по ЕНС корректируем документом Корректировка ЕНС из раздела Операции.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    В вашем случае Раздел: Прочее увеличение сальдо

  10. хотела скорректировать на конец года 2023, чтобы в баланс попали правильные данные или это не обязательно. У меня все равно висит дт по 68 счету?

    а вот налог по имуществу схлопнулся с дт

  11. В 2023 году для переноса переплаты воспользуйтесь документом Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета (пополнение).
    Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
    Проводка будет такая же: Дт 68.90 Кт 68.04.1

    По налогу на имущество поясните подробнее: как образовалась переплата, это начисления текущего года (2023) образовали переплату и что значит схлопнулось: при закрытии декабря 2023 проводка была сторнирована?

  12. старый налог 2021 или 2022 года заплатила больше нежели по декларации

    к уменьшению был налог. мне такую же проводку выполнить по имуществу как и по прибыли?

  13. «старый налог 2021 или 2022 года заплатила больше нежели по декларации»

    Если это про имущество, то такую же операцию как по налогу на прибыль сделайте.

  15. Корректировка счета с видом пополнение -платежный документ- Выбор типа данных: брать какой операция по единому налоговому счету или платежный документ???

  16. Поле Платежный документ можно оставить незаполненным (< Авто>), будет произведена запись в регистр ЕНС самого документа Операция, но т.к. регистры с 2024 года неактуальны, то это ни на что не повлияет.

  17. Если авто программа ругается запись не верна. Платежный документ не может быть пустым

  18. Приложение

    Подобной ошибки у себя не наблюдаю, запишите документ и выберите его как платежный документ.

Комментарии закрыты.