Порядок проверки графы 4 КУДиР в части НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый вечер, ООО на УСН 6% + НДС 22%. Есть ли механизм проверки графы 4 КДИР, туда суммы должны попадать без НДС.

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    В графе 4 КУДиР отражается доход всего, вместе с суммой НДС.
    В графе 5 КУДиР сумма уже отражена без НДС (сумма дохода очищена от НДС) — это доход для исчисления налога.

    Наш материал по теме.
    В материале в пункте — Книга учета доходов и расходов, расшифровка КУДиР как отражена реализация с НДС 22% Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С

    В материале настройка Универсального отчета. Можно сравнить показатели граф 4 и 5 КУДиР.
    Как посмотреть сумму исчисленного НДС при УСН в 1С

  2. Спасибо Наталья, покопаюсь. Пока не разобралась, правильная ли сумма отражается в КУДиР при оплате банковской картой через 57 счет. У нас розница, т е сначала Отчет о розничной продаже, потом Поступление на расчетный счет — Поступление по платежным картам. в гр 4 и 5 суммы одинаковые.

  3. Спасибо за уточнение.

    Тогда больше подойдет другой наш материал. Сверьтесь, пожалуйста, по проведению операций в своей программе.
    Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С

    Если не удастся найти, в чем причина, пришлите скрины документов, демонстрирующих проблему в программе.
    Лучше всю цепочку: от оплаты по платежной карте до сумм, сформированных в КУДиР.
    Будем разбираться в чем проблема.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
  3. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  4. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…

Статьи по этой теме

  1. Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
  2. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…