Добрый день, уважаемые эксперты. ООО на УСН доходы минус расходы совмещает с ЕНВД. В ООО два магазина: один на ЕНВД, другой на УСН Д/Р (по площади не получился ЕНВД). ООО Занимается реализацией эргономичной мебели покупателям физ.лица. В обоих магазинах стоят и терминалы, и онлайн-кассы, но учет операций ведется в сторонней программе 1С Бух. Т.е. покупателям выдается договор + чек ККТ, если платят через эквайринг, то еще терминальный чек. Покупатель сначала делает предоплату (50 или 100%), заказ выдается в течение 30 дней. 1) Как правильно внести оплату от покупателя наличными через кассу в 1С? У нас будет НТТ, правильно я понимаю? Как правильно сделать разбивку по разным магазинам, чтобы выручка садилась либо на ЕНВД, либо на УСН? Затем оплаты закрывать отчетом о розничных продажах? Какой датой его делать? 2) При оплате через эквайринг выбираем операцию Поступления по платежным картам – там выбираем конкретный терминал (на нем договор прочее), счет 57.03, на закладке услуги банка тоже сделали аналитику отдельно для ЕНВД и УСН. Когда проводим операции по УСН, сумма попадает в КУДиР, как доход УСН. А когда проводим операции по ЕНВД, то суммы иногда попадают в КУДиР (как и на УСН), а иногда в графу ЕНВД.. Не поймем, в чем дело? Очень просим помощи. Спасибо большое заранее..
Прошу прощения, не поняла улетел вопрос или нет.. На всякий случай отправлю еще раз.. Спасибо за понмание..
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Людмила.
Вот что пишут разработчики про Справочник “Склады”: “Для того, чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к деятельности ЕНВД или на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Данная возможность доступна только для складов с типом “Неавтоматизированная торговая точка.”
Продажа за наличный расчет (и продукции и товаров) оформляется документом Розничные продажи (чек). При закрытии смены формируется документ Отчет о розничных продажах.
По онлайн-кассам Вы можете прочитать нашу статью: Пробитие чека ККТ «с передачей данных» при совмещении УСН и ЕНВД. Пробитие чека ККТ с передачей данных при совмещении УСН и ЕНВД
Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД? .
Татьяна, добрый вечер. Онлайн-касса к 1С у нас не подключена, она находится в магазине. А бухгалтерия вообще в другом месте со своей программой. Спасибо за статьи. И статьи хорошие, и видео Ольги посмотрела несколько раз..1) По оплате наличными пока все понятно, там все садится четко: либо на ЕНВД, либо на УСН. Поэтому, как я понимаю, оплатил покупатель 50%, проводим приход в кассе. Доплатил покупатель – снова проводим приход в кассе. А когда уже реализация, то при УСН – реализацию проводим документом Реализация ТиУ, а при ЕНВД – отчетом о розничных продажах.. И тоже самое, если ФЛ оплачивает деньги непосредственно на р/с, только приход в банке – поступление на р/с. Правильно? 2) А вот как проводить такие операции по оплате от покупателей через эквайринг или кредитом от банка – не пойму. Из видео Ольги все операции хорошо садятся, когда сегодня ФЛ купил, заплатил, завтра деньги на р/с поступили.. А когда покупатель вносит аванс, через 2 недели окончательную оплату, а товар ему реализуют еще через 2 недели. Здесь как быть с продажами на ЕНВД? Я же не могу оформить продажу в 1С в день оплаты, если фактически покупатель товар еще не получил? Что-то можете подсказать в этом случае? Спасибо большое заранее..
Приложение ENVD-Predoplata-ot-pokupatelya.pdf
Добрый день, Людмила.
Смоделировала ситуацию с предоплатой на ЕНВД в тестовой базе. Подробно смотрите в прикрепленном файле.
Татьяна, огромное спасибо за обратную связь и подробную модель нашей ситуации. Получается, что сначала все садится на УСН, а потом УСН минусуется и переходит в ЕНВД. И в КУДиР все замечательно садится. 1) Единственная загвоздка — если товар не отгрузили до конца квартала, то по КУДиР получится, что мы должны заплатить налог УСН, а потом (в следующих кварталах) эта сумма из налога УСН будет минусоваться. Так? Но это не очень удобно в плане оплаты, ведь по сути мы налог УСН не должны, так как отгрузка относиться к ЕНВД. Здесь что-то сможете подсказать, как быть в этом случае? 2) Хотели бы спросить совет.. Можно всех покупателей сажать на одного, заведенного в базе, например Покупатель ЕНВД? Или нужно каждого вводить в базу — Иванов, Петров и т.д. Спасибо.
Также хотели поблагодарить Вас за ответ на Вопрос: Безвозмездное пользование арендованным помещением — не успели по времени ответить в ЛК. Спасибо
Приложение
Добрый день, Людмила.
Если товар не отгрузили до конца квартала, то в документе Поступление на расчетный счет, с помощью ручной корректировки удалите суммы из колонок Доходы, Расходы и поставьте сумму в колонку Доходы (ЕНВД).
Да, вы можите завести одного контрагента — Покупатель на ЕНВД и все реализации оформлять на него.
Спасибо за слова благодарности. Всегда рады вам помочь.
Татьяна, огромное Вам спасибо за помощь в решении нашей ситуации..
Добрый день, Людмила.
Рады, что смогла вам помочь.
Обращайтесь.