Проведение операций прихода ден.средств при совмещении УСН Д/Р и ЕНВД

Добрый день, уважаемые эксперты. ООО на УСН доходы минус расходы совмещает с ЕНВД. В ООО два магазина: один на ЕНВД, другой на УСН Д/Р (по площади не получился ЕНВД). ООО Занимается реализацией эргономичной мебели покупателям физ.лица. В обоих магазинах стоят и терминалы, и онлайн-кассы, но учет операций ведется в сторонней программе 1С Бух. Т.е. покупателям выдается договор + чек ККТ, если платят через эквайринг, то еще терминальный чек. Покупатель сначала делает предоплату (50 или 100%), заказ выдается в течение 30 дней. 1) Как правильно внести оплату от покупателя наличными через кассу в 1С? У нас будет НТТ, правильно я понимаю? Как правильно сделать разбивку по разным магазинам, чтобы выручка садилась либо на ЕНВД, либо на УСН? Затем оплаты закрывать отчетом о розничных продажах? Какой датой его делать? 2) При оплате через эквайринг выбираем операцию Поступления по платежным картам – там выбираем конкретный терминал (на нем договор прочее), счет 57.03, на закладке услуги банка тоже сделали аналитику отдельно для ЕНВД и УСН. Когда проводим операции по УСН, сумма попадает в КУДиР, как доход УСН. А когда проводим операции по ЕНВД, то суммы иногда попадают в КУДиР (как и на УСН), а иногда в графу ЕНВД.. Не поймем, в чем дело? Очень просим помощи. Спасибо большое заранее..
Прошу прощения, не поняла улетел вопрос или нет.. На всякий случай отправлю еще раз.. Спасибо за понмание..

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Людмила.
    Вот что пишут разработчики про Справочник “Склады”: “Для того, чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к деятельности ЕНВД или на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Данная возможность доступна только для складов с типом “Неавтоматизированная торговая точка.”
    Продажа за наличный расчет (и продукции и товаров) оформляется документом Розничные продажи (чек). При закрытии смены формируется документ Отчет о розничных продажах.
    По онлайн-кассам Вы можете прочитать нашу статью: Пробитие чека ККТ «с передачей данных» при совмещении УСН и ЕНВД. Пробитие чека ККТ с передачей данных при совмещении УСН и ЕНВД
    Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД? .

  2. Татьяна, добрый вечер. Онлайн-касса к 1С у нас не подключена, она находится в магазине. А бухгалтерия вообще в другом месте со своей программой. Спасибо за статьи. И статьи хорошие, и видео Ольги посмотрела несколько раз..1) По оплате наличными пока все понятно, там все садится четко: либо на ЕНВД, либо на УСН. Поэтому, как я понимаю, оплатил покупатель 50%, проводим приход в кассе. Доплатил покупатель – снова проводим приход в кассе. А когда уже реализация, то при УСН – реализацию проводим документом Реализация ТиУ, а при ЕНВД – отчетом о розничных продажах.. И тоже самое, если ФЛ оплачивает деньги непосредственно на р/с, только приход в банке – поступление на р/с. Правильно? 2) А вот как проводить такие операции по оплате от покупателей через эквайринг или кредитом от банка – не пойму. Из видео Ольги все операции хорошо садятся, когда сегодня ФЛ купил, заплатил, завтра деньги на р/с поступили.. А когда покупатель вносит аванс, через 2 недели окончательную оплату, а товар ему реализуют еще через 2 недели. Здесь как быть с продажами на ЕНВД? Я же не могу оформить продажу в 1С в день оплаты, если фактически покупатель товар еще не получил? Что-то можете подсказать в этом случае? Спасибо большое заранее..

  3. Добрый день, Людмила.
    Смоделировала ситуацию с предоплатой на ЕНВД в тестовой базе. Подробно смотрите в прикрепленном файле.

  4. Татьяна, огромное спасибо за обратную связь и подробную модель нашей ситуации. Получается, что сначала все садится на УСН, а потом УСН минусуется и переходит в ЕНВД. И в КУДиР все замечательно садится. 1) Единственная загвоздка — если товар не отгрузили до конца квартала, то по КУДиР получится, что мы должны заплатить налог УСН, а потом (в следующих кварталах) эта сумма из налога УСН будет минусоваться. Так? Но это не очень удобно в плане оплаты, ведь по сути мы налог УСН не должны, так как отгрузка относиться к ЕНВД. Здесь что-то сможете подсказать, как быть в этом случае? 2) Хотели бы спросить совет.. Можно всех покупателей сажать на одного, заведенного в базе, например Покупатель ЕНВД? Или нужно каждого вводить в базу — Иванов, Петров и т.д. Спасибо.
    Также хотели поблагодарить Вас за ответ на Вопрос: Безвозмездное пользование арендованным помещением — не успели по времени ответить в ЛК. Спасибо

  5. Приложение

    Добрый день, Людмила.
    Если товар не отгрузили до конца квартала, то в документе Поступление на расчетный счет, с помощью ручной корректировки удалите суммы из колонок Доходы, Расходы и поставьте сумму в колонку Доходы (ЕНВД).
    Да, вы можите завести одного контрагента — Покупатель на ЕНВД ивсе реализации оформлять на него.
    Спасибо за слова благодарности. Всегда рады вам помочь.

  6. Татьяна, огромное Вам спасибо за помощь в решении нашей ситуации..

  7. Добрый день, Людмила.
    Рады, что смогла вам помочь.
    Обращайтесь.

Комментарии закрыты