Добрый день! Наша организация получила процентный заём от физического лица в 2019 году. Выплачивались проценты по займу, но не облагались НДФЛ. Как сейчас поступить с НДФЛ? Ведь отчетность за 2019, 2020 и 2021 год уже сдана и как сейчас мне этот НДФЛ удержать. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При получении процентного займа от физ лица не удержан НДФЛ за прошлые годы в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ при смене адреса и налоговой Добрый день! Организация находилась в г. Чита . в ноябре 2019 года организацию сняли с учете в Чите и поставили…
- Начисление компенсации за задержку з/п в 1С Добрый день! за 2019 год 3 сотрудникам не выплатили з/п . Организация сейчас на стадии ликвидации. в феврале 2021 задолженности…
- УСН доходы, больничный за счет работодателя не попадает в КУДиР в 1С, если зарплата в ЗУП Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.23) Предприятие на УСН 6% Больничных листов очень мало. Один был в 2019 году…
- Штраф за несвоевременное предоставление документов налоговой Здравствуйте. В июне 2019 года нами не были предоставлены документы в налоговую по контрагенту. В октябре 2019 мы перешли в…
Статьи по этой теме
- С 2020 года отчитываться бумажными 6-НДФЛ сможет ограниченное число работодателей Выбирать между бумажным и электронным 6-НДФЛ сейчас могут те работодатели, которые в течение года выплатили доход менее 25 физлицам (…
- Решили сдать РСВ за 2019 год на бумаге? ─ узнайте, что об этом думает ФНС ФНС Письмом от 15.11.2019 N БС-4-11/23242@ подправила дату, с которой плательщики страховых взносов обязаны применять новый порядок представления расчета по…
- Как отразить в 6-НДФЛ перерасчет зарплаты после получения от работника больничного ─ примеры от ФНС ФНС России в Письме от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@ напомнила о необходимости представления уточненного расчета ф. 6-НДФЛ, если в исходном расчете…
- Запрет редактирования для вычетов и авансовых платежей (ЗУП 3.1.11.106) Ранее в ЗУП 3 при установленной дате запрета редактирования нельзя было ввести заявление на вычеты или зарегистрировать авансовый платеж НДФЛ…
Добрый день! Если начисление не отражалось в учете по НДФЛ, необходимо ввести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов». Подробнее про документ, можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Если сейчас физ.лицу доход не выплачивается, то у организации нет возможности удержать НДФЛ.
Он в отчетности показывается как неудержанный:
Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2
Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога
Только это не наш сотрудник, а просто посторонний человек. Получается, что я ему выплатила все проценты и НДФЛ, теперь получается ,что я опоздала с уведомлением о том, что нет возможности удержать НДФЛ до 01 марта 2021 и 2022 года, получается мне грозит штраф 1000 руб, а что делать с НДФЛ?
Добрый день!
По законодательству необходимо подать корректирующие отчеты по НДФЛ.
Для этого нужно ввести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» и закладку «Передано в налоговый орган» (чтобы начисленный НДФЛ списался). И заполнить корректирующие 6-НДФЛ.
По размеру штрафа однозначно сложно сказать, т.к. всё зависит от того, подавалась ли вообще справка 2-НДФЛ по сотруднику или нет.