ООО; ОСНО; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1494)
Добрый день!
В январе купили импортный телевизор, поступление провели как обычные материалы. В ноябре заметили ошибку, провели операцию «Корректировка поступления»(исправление собственной ошибки) с указанием прослеживаемого товара.
Как отчитаться перед налоговой по данной ошибке? Надо ли подавать корректировку НД НДС за 1 квартал 2024г? Когда формировать отчет по прослеживаемым товарам?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В документе Корректировки переходите в движение документа автоматически формируется запись в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемы период — дата первого квартала.
Именно так у вас отражается в скринах в обсуждении Не указали прослеживаемость и РНПТ по товарам принятым на учёт в прошлом периоде в 1С
Далее формируете уточненную декларацию за 1кв24, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок( Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Какой отчет по прослеживаемым товарам имеете ввиду — декларацию по НДС или Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости?
Отчетность по прослеживаемым товарам на ОСНО
Добрый день!
Правильно я понимаю, что сейчас я должна сформировать и отправить уточненную декларацию по НДС за 1 кв и затем сформировать и отправить Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости?
Подать уточненную декларацию по НДС за 1кв должны.
Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости подается только в случаях прописанных в материале, т.е.:
-списание при недостаче, уничтожении и т. д.
-переработке
-покупке без НДС
-оприходовании излишков.
Если из перечисленного ничего нет, тогда только уточненная декларация по НДС.
Добрый день!
Спасибо!