Подскажите, какие документы обязательно идут в подтверждении проезда у сотрудника, если он перемещается в течение дня, и если у него командировка, как это оформляется в 1С?
Можно ли расходы на такси учитывать в УСНО?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Конкретный перечень подтверждающих документов для командировок законом не определен.
Подробнее:
Забытая экономия или современный взгляд на командировочные и представительские расходы
Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат
Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли может являться авансовый отчет работника с приложенными к нему надлежащим образом оформленными оправдательными документами, в частности, авиа- или железнодорожными билетами, счетом из гостиницы и т.д., а также приказ о направлении в командировку, подписанный руководителем организации.
Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ
Письмо Минфина РФ от 23.09.2019 N 03-03-06/1/72906
Расходы на такси при УСН можно учитывать при соблюдении условия, что такси используется в качестве служебного транспорта:
Как отразить расходы на такси по проезду сотрудников в офис и обратно в период пандемии при УСН?
.