Добрый день. Есть головная организация, которая платит по счету, и которой выставляется авансовая с/фактура. Документы должны выписываться на головную организацию, с обособленным подразделением Подскажите, пожалуйста, как правильно приходовать банк? На кого? и выписывать счета? Как правильно проставить в продаже что есть обособленное подразделение.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Если я делаю счет и приходую деньги на головную организацию, то с/ф на аванс выписывается верно. Но при этом отгрузка должна производиться на обособленное подразделение. Как это сделать в программе? Если я вручную поменяю на обособленное подразделение, то у меня 62 счет не закрытый остается.
Если я сделаю взаимозачет, то со счетами все равно ерунда получается. Он остается оплаченным, но не отгруженным.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу:
Оплата от ГО, отгрузка на филиал в 1С ПРОФ
Останутся вопросы, пишите.