Приход от поставщика в 1С через документ поступление, почему-то 19 счет сторнируется по некоторым приходам. Корректировок не было, обычный приход, в чем может быть проблема?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему сторнируются суммы по 19 счету по некоторым приходам от поставщиков в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Покупка товара у обособленного подразделения в 1С Леруа Мерлен Восток прислал один акт сверки по своему ИНН. Мы делам приход не по голове, а от 2-х обособленных…
- Пришло автотребование по сторнированной счет-фактуре Здравствуйте. Во втором квартале обнаружили, что не верно оформили приход от Исполнителя в 1 квартале. (приходом занимается другой человек) Эту…
- Счет учета затрат на научно-исследовательские работы в 1С Научно-исследовательские работы, приход на какой счет? В дальнейшем это будет патент, если приход на 04, то можно ли будет переоценить…
- Отчет по товарам, чтоб было видно приход от поставщиков, документ прихода и реализацию, кому и когда в 1С Добрый день. Возможно ли в 1С настроить такой отчет по товарам, чтоб было видно приход от поставщиков, документ прихода и…
Статьи по этой теме
- Статусы оплаты расходов УСН в 1С В данной публикации рассмотрим статусы оплаты расходов УСН. Изучив статью, вы узнаете: для чего бухгалтер должен разбираться в статусах расходов…
- Какие особенности в учете АУСН Доходы в 1С? Видео: Особенности в учете АУСН Доходы При объекте налогообложения «Доходы» расходная часть для расчета налога не формируется. При этом доходная…
- Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
- Схема регистров УСН при учете таможенных платежей в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы регистров УСН…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса, может это и ваш случай:
Отрицательное сальдо на 19 счёте при ошибочном включении раздельного учёта по НДС в 1С
Что-то мне не понятно, где в настройках по 19 счету найти «Учет НДС по способам учета НДС «, у нас обычный приход без корректировок.
В обсуждаемом вопросе ошибочно включена настройка Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета.
да нет, у нас в настройках галочка не стоит
Спасибо за скрин.
Попробуйте поменять время документа счет-фактура полученный. Время проведения документа Поступление (Акт, накладная, УПД) установлено позже, чем документ Счет-фактура полученный.
Краснота исчезла, но 19 счет не закрывается, остатки по этому поставщику висят на 19 счете.
Сальдо по счету 19 означает, что НДС по приобретенным ценностям по какой-то причине не принят к вычету, то есть не включен в книгу покупок.
Это понятно, но по какой причине это может быть, странно, счет фактура есть, приход есть.
В книге покупок счета-фактуры отражаются:
— если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения;
— в отдельных случаях — через Документ Формирование записей книги покупок.
Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала?