Отрицательное сальдо на 19 счёте при ошибочном включении раздельного учёта по НДС в 1С

Вопрос задал Юлия ..

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день!
Подскажите, почему по 19-сч выдает минус, если разворачиваю ОСВ до способов учета НДС? Насколько это критично? Скрин прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте ОСВ по счету 19 такую же за 2 кв 2023. Где не заполнена аналитика по Способ учета НДС «провалитесь» в Карточку счета 19 и приложите скрин.

    Похоже, что в Поступлении от 29.06 аналитику по Способ учета НДС не заполнили. Так ли это?

    1

  2. Скрин приложила. Не пойму где в поступлении что не заполнено

  3. во вложении скрин документа самого поступления от 29.06.

    1

  4. Приложение

    Подобная ситуация возникла, когда раздельный учёт по НДС включён после 30.06.2023г., из скрина операции от 29.06.2023 г. видно, что на тот момент раздельный учёт НДС у вас не вёлся, т.к. в документе поступления отсутствует колонка Способ учёта НДС.

    Исправить ситуацию можно следующим образом.
    Операции — Операции, введённые вручную — Создать — Сторно документа.
    Выбираем документ поступления — из него удаляем все проводки, оставляем только Дт 19.03 — Кт 60.01, она у нас будет красным с минусом, повторяем её чёрным, заполняем аналитику по Способ учета НДС — Принимается к вычету.
    Далее — Ещё — выбор регистров — находим регистр НДС предъявленный — убираем галочку, проводим документ. Заполняем книгу покупок за 3 кв.
    19.03 счёт закрыт корректно (смотрите вложения)

  5. Да, действительно ошибочно включила ведется раздельный учет НДС, хотела таким образом автоматически заполнение раздела 7 настроить по товарам, которые БЕЗ НДС, но поняла, что проще руками в декларации суммы ставить. Только вот проблема в том, что в учетной политике я удалила запись от июля о раздельном учете, перезаполнила запись книги покупок за 3 кв. 2023 — теперь такая ситуация по всем контрагентам. Подскажите, как вернуться на предыдущую версию книги, есть такой функционал? «1С:Предприятие 8.3» (8.3.22.1923) с БП проф.

  6. Юлия, случаи, когда нужно вести раздельный учет НДС, прописаны в п. 13 ст. 167 НК РФ, п. 4, п. 2.1 ст. 170 НК РФ:

    — есть облагаемая и необлагаемая НДС выручка;
    — есть реализация по ставке НДС 0%, за исключением торговли несырьевыми товарами и драгметаллами с госфондам и банками;
    — приобретаются товары, работы, услуги (далее — ТРУ) за счет бюджетных субсидий, перечень которых заранее не известен;
    — есть производство ТРУ с длительным производственным циклом.
    Подробнее:
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Если всё выше перечисленное к вам не относится, то вести раздельный учёт НДС у вас нет необходимости.

    Что бы вернуться к прежней версии, нужно перепровести документы за период с 01.07.2023г., перезакрыть период.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.