Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам будет оплачивать нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Материалы поставлены, проведены УПД от поставщика, материалы установлены заказчику, но им не оплачены. Подскажите, как в 1с нам отразить долг перед нашим поставщиком у заказчика.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Приход материалов от поставщика оплату за которые будет производить заказчик в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при оплате аванса нашим заказчиком за нас поставщику в 1С Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам оплачивал авансы нашему поставщику за поставку материалов для выполнения…
- НДС с авансов, оплаченных третьим лицам Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.83) ОСНО, подрядные работы. Добрый день. Вопрос: В соответствии с условиями договора подряда, заказчик вместо аванса…
- Передача и получение материалов для СМР в учете заказчика и подрядчика в 1С Здравствуйте! Подскажите, какие проводки будут у обеих сторон, если мы, подрядчик, выполняем строительно-монтажные работы для нашего заказчика с нашим материалом,…
- Заполнение документа Поступленеи из переработки, если продукция частично сделана из материала исполнителя в 1С Добрый день! Организация на ОСНО, оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Заключен договор на закупку снегоочистителя, с возможностью давальческого…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
- Продвинутый ЗУП 3.1 - НДФЛ и страховые взносы Изучили реализацию учета по НДФЛ и страховым взносам в ЗУП 3.1. Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в…
- Продвинутый ЗУП 3.1 - Особые категории работников (иностранцы, инвалиды, работники, имеющие детей) Рассмотрели особенности учета иностранных работников, работников со статусов инвалидности и женщин и лиц с семейными обязанностями. Для просмотра на полный…
- Продвинутый ЗУП 3.1 - Особые условия труда (вредные условия труда, северные особенности) Рассмотрели работы в районах Крайнего Севера и во вредных условиях труда. Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в…
Здравствуйте!
Датой оплаты вашим заказчиком материалов вашему поставщику, проведите документ: Покупки — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Дебитор — ООО «Заказчик»
Кредитор — ООО «Поставщик»
Нажимаете Заполнить. Проверяете сумму, если надо — откорректируйте ее.
Проводки:
— Д 60.01 «Поставщик» К 62.01 ООО «Заказчик»
Проверьте сальдо в ОСВ по счету 60 и 62.
Документ Корректировка долга в 1С
У вашего заказчика будет такой учет
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте, заказчику мы не выставляли документы по причине, что работы еще не сделаны до конца. И получается что это аванс и заказчик который оплатил поставщику просит счет фактуру на аванс.
Благодарю за уточнение.
Посмотрите мини инструкцию во вложении
Дополнительно
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Здравствуйте, сделала корректировку пытаюсь выписать счет фактуру но 1с не дает просит документ основание
Ирина, простите!
Не прикрепила вчера вложение, посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое, все получилось, но счет фактура заполняется без НДС и регистрацию счетов фактур на аванс попадает без НДС номер платежного поручения тоже не сохраняется заполненный по платежному поручению
Уточните, пожалуйста, у вас поступление товара от поставщика с НДС?
Здравствуйте, да поступление товара с НДС
Ситуация не воспроизводится. Проверьте, еще раз по инструкции все ли сделали так как в ней. Если да, то поправьте ставку руками на 20/120 при формировании счет-фактуры на аванс