Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам будет оплачивать нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Материалы поставлены, проведены УПД от поставщика, материалы установлены заказчику, но им не оплачены. Подскажите, как в 1с нам отразить долг перед нашим поставщиком у заказчика.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Датой оплаты вашим заказчиком материалов вашему поставщику, проведите документ: Покупки — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Дебитор — ООО «Заказчик»
Кредитор — ООО «Поставщик»
Нажимаете Заполнить. Проверяете сумму, если надо — откорректируйте ее.
Проводки:
— Д 60.01 «Поставщик» К 62.01 ООО «Заказчик»
Проверьте сальдо в ОСВ по счету 60 и 62.
Документ Корректировка долга в 1С
У вашего заказчика будет такой учет
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте, заказчику мы не выставляли документы по причине, что работы еще не сделаны до конца. И получается что это аванс и заказчик который оплатил поставщику просит счет фактуру на аванс.
Благодарю за уточнение.
Посмотрите мини инструкцию во вложении
Дополнительно
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Здравствуйте, сделала корректировку пытаюсь выписать счет фактуру но 1с не дает просит документ основание
Ирина, простите!
Не прикрепила вчера вложение, посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое, все получилось, но счет фактура заполняется без НДС и регистрацию счетов фактур на аванс попадает без НДС номер платежного поручения тоже не сохраняется заполненный по платежному поручению
Уточните, пожалуйста, у вас поступление товара от поставщика с НДС?
Здравствуйте, да поступление товара с НДС
Ситуация не воспроизводится. Проверьте, еще раз по инструкции все ли сделали так как в ней. Если да, то поправьте ставку руками на 20/120 при формировании счет-фактуры на аванс