Войти в кабинетБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.83)
ОСНО, подрядные работы.
Добрый день.
Вопрос: В соответствии с условиями договора подряда, заказчик вместо аванса нам оплачивает напрямую материалы нашим поставщикам. Как отразить операцию в 1С?
1. Нам нужно исчислить НДС с авансов (а списания с нашего р/сч нет).
2. Выписать сч/ф на аванс
3. Чтобы попало в декларацию по НДС.
4. После закрытия объемов в заказчиком, отразить в книге покупок эти авансовые сч/ф.
5. Закрыть 62.02 и 60.01 после поставки материалов поставщиком в наш адрес.
Спасибо.
Добрый день.
Прошу уточнить.
На момент, когда заказчик перечисляет деньги Вашему поставщику реализацию заказчику Вы уже оформили?
Или тут тоже возникает аванс полученный?
Нет, заказчику реализацию не оформляли. Это аванс.
Добрый день.
Порядок действий такой:
1) оформить документ «Корректировка долга» можно выбрать вид операции «прочие корректировки» указать дебитора и кредитора в табличных частях соответсвующие договора и суммы взаимозачета. обязательно у дебитора указать счет 62.02, а у кредитора счет 60.02
2) Чтобы выписать счета-фактуры аванс выданный, нужно оформить документ «Отражение НДС к вычету» (на аванс выданный). Зарегистрировать счет-фактуру на аванс полученный через помощник «Регистрация счетов-фактур на аванс».
3) по мере необходимости отразить документ «Реализация (акты, накладные)» и документ «Поступление (акты, накладные)» ОБЯЗАТЕЛЬНО проконтролировать, чтобы произошел зачет авансов.
4) Оформить документ «Формирование записей книги покупок».
5) Проверяете как закрылись счета 62.02, 60.02, 76.АВ, 76.ВА.
6) Формируете декларацию проверяете, как все село в нее.