Добрый день! Мы являемся производителями кабельно-проводниковой продукции, с 01.07.2025 был изменен НК РФ в части НДС: при приобретении медных полуфабрикатов у контрагентов, которые не входят в реестр поставщиков медной продукции, мы должны выступать налоговым агентом. Один из наших поставщиков, являющийся плательщиком НДС, не попал в реестр. К сожалению, это выяснилось после предоставления нами декларации по НДС за 3 квартал. Они нам предоставили исправленные счет-фактуры за 3 квартал, оформленные октябрем месяцем. Как нам правильно отразить эти документы, чтобы не только скорректировать НДС, но и скорректировать нашу задолженность Поставщику.
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, работаете в ПРОФ или КОРП?
Доброй утро! Перешли на КОРП.
Правильно понимаю, что в 3кв отразили в Поступлении 20% и приняли к вычету.
Да, совершенно верно и на КОРП перешли только на этой неделе
Мини-инструкция во вложении.
Добрый день! У меня возникла проблема на последнем этапе, не получается сформировать правильную корректировочную декларацию по НДС. Доп.листы сформировались корректно, но в книгу покупок теперь не подтягиваются покупки и не правильно формируется сумма НДС
На каком релизе работаете?
У меня 3.0.188.22. Раздел 8.1: сведения из доп.листов кн.покупок заполнился корректно
У меня сведенья для доплистов заполнились корректно, некорректно заполняется книга покупок, хотя я стерла лишние строчки как вы и написали, у меня теперь туда не встают данные введенные данные и сумма к уплате в уточненной декларации встает некорректная, туда не подтягиваются данные из книги покупок за исключением зачтенных авансов. Видимо я где-то нарушила последовательность действий и никак не получается исправить
Извините за беспокойство, разобралась
Рада, что всё получилось!