Корректировка таможенной декларации на ввоз ОС — увеличены пошлины и НДС, как отразить в 1С

Вопрос задал Наталия П. (Миасс)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

В 2022 г. мы приобрели импортное оборудование. по ГТД. В 2023 г. после проверки таможенных органов нам выставили по акту таможенную пошлину (код 2010) и НДС. Как нам отразить новую ГТД и куда отнести расход?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Наталия!

    Уточните, пожалуйста, товар полученный по ГТД в 2022 продан или есть на складе?

    В результате проверки вам выдали акт и откорректированную ГТД от 2022 ? Пришлите, пожалуйста скрины документов для анализа.

    1. Добрый день. Это оборудование, которое мы ввели в эксплуатацию как основное средство. Нам выдали акт и , как мне кажется, откорректированную ГТД.)

  2. Приложение № 1
    korrektirovka-gtd-post-OS.docx

    Да, в ГТД были внесены изменения от 02.06.2023 года.

    Исчислены платежи:
    код 1010 – таможенные сборы сумма 25 000 так же как в первичной ГТД,
    код 2010 – ввозная таможенная пошлина сумма 752 635,59 добавили сумму и на нее посчитали НДС, значит сумма НДС по ГТД увеличилась
    код 5010 – НДС, была сумма 1 672 523,54 + сумма с пошлины 150 527,55
    всего НДС по ГТД 1 823 050,66

    Нужно сделать корректировку поступления ОС.
    Посмотрите, пожалуйста, мини инструкцию во вложении.

    1. Добрый день. Вроде завела все. Только небольшой вопрос. 1. Корректировочную счет фактуру можно тоже № 1 написать или тот же номер что и ранее писали? И когда смотрим «Движение документа: Отражение НДС к вычету » у меня в счете 19,05 не стоит «Принимается к вычету» . Это на что -то может повлиять? Или лучше сделать ручную корректировку? Еще не как не отразилось в карточке Основного средства. Это наверно просто в ручную вписать?)

  3. Корректировочную счет фактуру можно тоже № 1 написать или тот же номер что и ранее писали?
    да, это корректировка номер 1

    И когда смотрим «Движение документа: Отражение НДС к вычету » у меня в счете 19.05 не стоит «Принимается к вычету»

    Покажите как у вас. Пришлите скрин пожалуйста.

  4. Добрый день. Где счет 19.06 нет «Принимается к вычету»

  5. Наталия, поняла, спасибо.

    Аналитика по 19.05 Принимается к вычету — это Способ учета НДС,
    т.к вы не ведете раздельный учет по НДС аналитика не заполняется, это правильно, по умолчанию все принимается к вычету.

    1. Добрый день. значит оставляю как делается в автомате. Благодарю.

  6. Да.
    Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.