Добрый день. Нам поступил товар по ГТД в августе 2025г. Возможно какой то товар был уже продан. В сентябре таможня нам скорректировала Пошлину и НДС. Прислали нам корректировочную ТД на уменьшение пошлины и НДС. Внести поправки в август мы не можем, закрыт период. Каким образом нам правильно отразить ГТД? Сделать сторно и завести новую ГТД. Вычет не принят еще.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сделайте документ Операции — Операции, введенные вручную – Создать — Сторно документа.
Сторнируемый документ: Таможенная декларация
Измените стоимость товара и размер НДС.
Подробнее со скринами посмотри, пожалуйста, во вложении.
Дополнительно Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Скажите пожалуйста, а если корректировка пришла в следующем квартале, когда уже отчетность сдана?
По НДС. Вы же не брали вычет в 3 кв. 2025 г., значит после корректировки возьмете к вычету верную сумму в следующих кварталах.
По прибыли. Расходы в НУ за 9 месяцев были завышены, поэтому надо подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся данные расходы.
Уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев в 1С заполните руками.
За год она заполнится автоматически правильно.
По ЕНС. При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Корректировка ЕНС в 1С — Операции – Корректировки ЕНС.
Вид операции — Начисление налога;
Налог — Налог на прибыль, федеральный бюджет (региональный бюджет);
Счет налога — 68.04.1;
Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно);
Уровень бюджета — Федеральный бюджет (Региональный бюджет).
Подробнее в нашей статье
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Дополнительно
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Добрый день. Мы спрашиваем на будущее, так сейчас очень много проверок ФТС. Возможна Такая ситуация возникнет. Мы примем к вычету НДС, сдадим прибыль. Товар будет продан…и поступит корректировка. Что в этом случае будет с товаром? Как корректировать его стоимость? НДС так же придется пересдавать ?
Вот здесь рассказали подробно как скорректировать стоимость
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Учтоненку по прибыли, если товар был продан, подаем.
Учтоненку по НДС сдавать не надо, не зависимо от того продан товар или нет.
НДС восстанавливаете в периоде когда получили корректировочную таможенную декларацию и отражаете:
— в разделе 3 стр. 80 «Сумма налога, подлежащие восстановлению, всего»;
— в разделе 9 «Сведения из книги продаж».