При закрытии месяца не отражаются проводки в рег. операции Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина П.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! При закрытии месяца перестали формироваться проводки в регламенте «Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки». Выдана спецодежда в 11.2020, НУ списан при передаче. БУ линейным способом. Срок использования 36 мес. 35 программа начисляла погашение, а 36 не делает. В чем может быть проблема?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрины отчетов ОСВ по счету 10.11, карточку счета 10.11 по данной спецодежде.

  2. отсутствие регламентных операций есть по некоторым только, просто перестало начислять. Проводили в итоге операцией.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Из скрина карточки вижу, что списание не происходит по спецодежде числящейся на уволенном сотруднике, остальная спецодежда, по которой не происходит списание также числилась на уволенном сотруднике?

    1. у нас в 1С БП не ведется учет сотрудников, выгружается из ЗУП только сумма без аналитики по людям. Справочник Сотрудники не заполняется, это в наименование справочника Физ.лица добавляют слово Уволен для понимания. Но это только название карточки справочника, операции Приема и Увольнения не делаем в БП.
  4. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Не получается смоделировать ситуацию в базе, стоимость спецодежды погашается в процедуре закрытия месяца, видимо какие-то движения были именно по данным позициям.

    Пробовали в копии базы перепровести закрытие месяца за те месяцы, что не погашалась стоимость?

Комментарии закрыты.