При закрытии декабря 2021 появляются минусовые суммы в Ведомости амортизации в 1С

Вопрос задал АЛЬБИНА Ш. (ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Здравствуйте. Работаю в 1С 8 3.0.105.45 от 17.12.2021г. После закрытия месяца, декабря 2021г регламентной операцией по с амортизированным ОС проведена корректировка амортизации. Сумма корректировочной амортизации превышает первоночальную стоимость. Сформированны проводки Дт 84.01 Кт 02. При Экспресс-проверке выдает ошибки. Не могу понять для чего нужна эта корректировка. Скрины и оборотные ведомости прилагаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    В Закрытии месяца кликните по операции Переход на ФСБУ 6 и на ФСБУ 25 — выберите Пропустить.

    Перезакройте месяц еще раз.

    Отменить закрытие, перепровести документы, если ссылка справа вверху станет синей, выполнить закрытие. Перекликните месяц на ноябрь, потом вернитесь в декабрь и проверьте эту ссылку.

    3
  2. Причина минусов скорее всего такая, как разобрана здесь
    Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС существенные по стоимости полностью самортизированные
    Поэтому надо по всем ОС провести аналитическую работу.
    По ФСБУ 6 в учете не может быть ситуации, когда ОС работает и является полностью самортизированным. Поэтому необходимо в момент перехода на ФСБУ 6 пересмотреть судьбу ОС в БУ:
    -перевести ОС в долгосрочные активы к продаже (ДАП), если принято решение его продать;
    -списать с учета, если ОС не пригодно к дальнейшей эксплуатации;
    -пересмотреть срок полезного использования (СПИ), если ОС продолжает работать или простаивает. Пересмотр элементов амортизации оформляется документом Изменение элементов амортизации ОС в разделе ОС и НМА – Параметры амортизации ОС.

    4
  3. Здравствуйте, прослушала ваш семинар по ФСБУ 26,6. Все стало понятно. Все сделала по рекомендациям. Спасибо за помощь. Ваши семинары просто бомба.

    1. Альбина, рада была помочь! Ждем вас с новыми вопросами.
      Это подборка семинаров по ФСБУ 6, чтобы была под рукой
      Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С — Часть 3
      Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С — Часть 2
      Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С — Часть 1
      .

Комментарии закрыты