Здравствуйте. Работаю в 1С 8 3.0.105.45 от 17.12.2021г. После закрытия месяца, декабря 2021г регламентной операцией по с амортизированным ОС проведена корректировка амортизации. Сумма корректировочной амортизации превышает первоночальную стоимость. Сформированны проводки Дт 84.01 Кт 02. При Экспресс-проверке выдает ошибки. Не могу понять для чего нужна эта корректировка. Скрины и оборотные ведомости прилагаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При закрытии декабря 2021 появляются минусовые суммы в Ведомости амортизации в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрылся счет 20.01, хотя НЗП нет в 1С Здравствуйте. 1 С бухгалтерия-предприятие 3.0.91.23 ОСНО При закрытии месяца на период с 01.01.2021 по 31.03.2021г. На счете 20 остался дт.…
- Должно ли быть сальдо по счетам 09, 77 при ПБУ 18/02 в 1С Здравствуйте. Я работаю в 1 с 8 3 3.0.9.91.23 на ОСНО (продукция) с 2020Г. перешли на балансовый метод. Прослушала ваш…
- Изменение стоимости ППА при досрочном погашении лизинга с дисконтированием в 1С Добрый день! Работаем в 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.26). Вопрос: корректно ли отражены изменение условий лизинга и выкуп?…
- Себестоимость по счету 43 в НУ больше чем в БУ в 1С Добрый день. 1с Бухгалтерия 8.3 (8.3.22.1750). При закрытие 43 счета Бу меньше чем НУ. Подскажите в чем может быть причина.…
Статьи по этой теме
- Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С Если в вашем учете появились продолжающие работать основные средства с нулевой остаточной стоимостью, это значит, что вовремя не пересмотрен срок…
- Алгоритм исправлений ошибки, если не выполнен переход на ФСБУ 6 по полностью самортизированным ОС в 1С В статье вы найдете алгоритм действий по переходу на ФСБУ 6, если не перешли на этот стандарт вовремя. Вы узнаете:…
- Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 по учету НМА в 1С В статье разберем пошаговый алгоритм перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 в части НМА в 1С. Рассмотрим два варианта,…
- Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
Здравствуйте!
В Закрытии месяца кликните по операции Переход на ФСБУ 6 и на ФСБУ 25 — выберите Пропустить.
Перезакройте месяц еще раз.
Отменить закрытие, перепровести документы, если ссылка справа вверху станет синей, выполнить закрытие. Перекликните месяц на ноябрь, потом вернитесь в декабрь и проверьте эту ссылку.
Причина минусов скорее всего такая, как разобрана здесь
Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС существенные по стоимости полностью самортизированные
Поэтому надо по всем ОС провести аналитическую работу.
По ФСБУ 6 в учете не может быть ситуации, когда ОС работает и является полностью самортизированным. Поэтому необходимо в момент перехода на ФСБУ 6 пересмотреть судьбу ОС в БУ:
-перевести ОС в долгосрочные активы к продаже (ДАП), если принято решение его продать;
-списать с учета, если ОС не пригодно к дальнейшей эксплуатации;
-пересмотреть срок полезного использования (СПИ), если ОС продолжает работать или простаивает. Пересмотр элементов амортизации оформляется документом Изменение элементов амортизации ОС в разделе ОС и НМА – Параметры амортизации ОС.
Здравствуйте, прослушала ваш семинар по ФСБУ 26,6. Все стало понятно. Все сделала по рекомендациям. Спасибо за помощь. Ваши семинары просто бомба.
Альбина, рада была помочь! Ждем вас с новыми вопросами.
Это подборка семинаров по ФСБУ 6, чтобы была под рукой
Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С — Часть 3
Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С — Часть 2
Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С — Часть 1
.