Здравствуйте! При оформление «Возврата товаров поставщику» не формируется проводка Дт.60.02 — Кт76.02. Не могу найти в «Корректировке долга» какой «вид операции» надо выбрать. Возможно нужно использовать другой документ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Такая проводка не всегда формируется. Нужна общая картина по расчетам.
Давайте Анализ субконто Контрагенты по данному поставщику посмотрим. Субконто нужны Контрагенты, Договоры, Документы расчетом с контрагентом. И с 01.01.2022 по дату накануне возврата.
Отбор можно по конкретному Договору сделать. Обороты не выводить, отчет за весь период.
Добрый день!
В документе Возврат товара поставщику проводка Дт 60.01 Кт 76.02 должна сформироваться только на сумму неоплаченной части товара.
Если по договоренности с поставщиком ранее произведенную оплату нужно учесть в качестве аванса, проводку Д 60.02 К 76.02 оформите документом Корректировка долга.
Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
Как закрыть счет 76.02 при возврате поставщику в 1С
Возврат товаров поставщикам (замена): как закрыть сч.76.02 и Анализ субконто
Как закрыть сальдо по счету 76.02 после возврата товара поставщику в 1С
.
Здравствуйте, Мария! Пояснения по операции: Мы оплатили счет за пластину, её вес оказался больше чем в счете на 889,95 руб. Марка поставленной пластины оказалась не та, которую заказывали, поэтому оформили возврат поставщику. НДС к зачету в 3 кв. не принимала, т.к. сразу понимала, что будет возврат. Сейчас поставщик отгрузил нужную пластину. Каким документом оформить зачет?
Если новую пластину взамен получили по тому же договору, отразите ее поступление от поставщика:
Дт 10(41) Кт 76.02, документ Поступление (акт, накладная, УПД).
Возврат товаров поставщикам (замена): как закрыть сч.76.02 и Анализ субконто
Тогда аванс можно не отражать документом Корректировка долга, счет 76.02 должен закрыться автоматически, если нет разницы в стоимости между пластинами.
Спасибо.