Здравствуйте. Переходим с 01.01.26 с УСН на ОСНО.
Сначала закрыла год, потом делала ввод остатков от 31.12.25, но возникли проблемы с отражением регламентных операций. Поэтому пометила на удаление ввод остатков от 31.12.25. И начала всё заново.
Налоги и отчеты — общая с 2026 г.
Ввод остатков сделала от 01.01.26, скопировала ввод остатков от 31.12.25, поменяв дату на 01.01.26.
Сначала операции по закрытию месяца отображались. Сейчас перестали отображаться и сверху. Состояние: учет ведется с 02.01.26, если перейти по этой дате, попадаешь в ввод остатков, дата 01.01.26.
Комментарии закрыты.
Если ввожу остатки через ввод остков от 01.01.26, получается завести операцию.
Если через помощник перехода с усн на осно нажимаю ввести остатки по налоговому учету, то высвечивается сообщение, что период 31.12.25 закрыт.
Почему так и как правильно заводить остатки?
Здравствуйте!
Рег.операции в Закрытии месяца не отображаются потому что ввод остатков сделали от 01.01.26. Дату ввода остатка надо указывать 31.12.25.
Ввод остатков надо делать только после закрытия года, когда все готово к сдаче. Затем 31.12.25 вводите остатки и в Закрытии месяца за декабрь «пропадают» рег.операции.
Имеет значение как заводить остатки через ввод остатков, или через помощника?
Помощник перехода с УСН на ОСНО является основным и предпочтительным инструментом.
А Помощник ввода остатков используется для дополнительных ручных операций в специфических случаях. Например, при переходе не с начала года и необходимости ввода остатков по сч.90, сч.91, сч.99
Если у меня чать операций была введена через ввод остатков, мои действия сейчас?
Открываю 2025г, меняю дату ввода остатков с 01.01.26 на 31.12.25 и по остальным счетам, где нужно сделать ввод остатков делаю этойже операцией, или все таки лучше использовать переход в усн на осно, тогда как поступить с операциями по введенным остаткам?
1. сделайте копию базы, чтобы сохранить данные, сданные за 2025
2. откройте 2025, измените дату ввода остатков на 31.12.25
3. перейдите в Помощник и проверьте шаг «Подготовка к переходу на ОСНО».
Нажмите гиперссылку Проверить остатки. Откроется общая ОСВ по аналитике БУ-НУ. Т.е. по ней увидите только счета, по которым есть расхождение.
Убедитесь, что расхождения между БУ и НУ отсутствуют или имеют обоснование.
Так, например, по сч.51, сч.80.09, сч. 84 НУ не предусмотрен, т.е. отсутствие НУ обосновано.
Остатки нужно вводить по всем балансовым счетам, для которых предусмотрен НУ. При необходимости введите данные НУ с помощью документа Ввод остатков (по кнопке Режим ввода остатков снять флаг Ввод остатков по БУ).
Юлия, отменила запрет редактирования до 30.09.25 (сначала сделала до 30.11.25 но после ввода всех операций и закрытия месяца не удалось закрытить, пришлось увеличить период).
Установила, что с 01.01.26 переодим на ОСНО.
Сделала ввод остатков.
Начинаю закрытие месяца
Декабрь 25 закрылся, Начинаю закрывать январь 26, вдает ошибку, что невозможно закрыть счет26, смотрю, что это из-за сформированной операции вручную по резервам отпусков. Отменяю опрецию, хочу заново перепровести декабрь, но там опять не отображаются регламентные операции.
В чем ошибка? Как исправить?
Какую операцию вручную делаете по резервам? Пришлите скрин.
Может на 31.12.25 числились остатки по сч.26? Пришлите скрин ОСВ по сч.26
На 31.12.25 по сч.26 числится остаток. Поэтому при Закрытии месяца за январь 2026 возникает ошибка.
Надо сперва проанализировать почему сч.26 не закрылся.
Почему и в какой момент в бухгалтерии от 31.12.25 сделали не проведенной, а от 01.01.26 операция вручную? Бух.отчетность с какими данными сдали?
Я и операцию по резерву отпусков от 01.01.26 пометила на удаление сегодня. Перепровести декабрь нет возмодности, т.к. регламентные рперации не оборажаются.
Как сейчас можно перепровести декабрь 25?
Шаг 0 Перепроведение документов остается активным.
Уточните перепроводили?
Сейчас именно такая ситуация.
Но мне еще надо ввести остаки по счету 01.
1. Правильно понимаю, что перепровели, но сч. 26 не закрылся?
2. Уточните, Бух.отчетность с какими данными сдали? Если сдали, но сч.26 был не закрыт, то после закрытия данные на 31.12.25 поменяются.
1 -да
2. когда сдавали отчетность 26 счет был заклыт
Пробовала пометить на удаление ввод остатков, и отменить в УП переход на ОСНО.
Делаю закрытие декабря, все хорошо.
Ввожу , что с 2026г на осно, делаю дату ввода остатков 31.12.25, ввожу остатки, после чего (что логично) требуется перепровести декабрь, т.к. остатки вводились 31.12.25. Перепроводится декабрь, в декабре регламентные операции пропадают и в состоянии горит красным, что учет ведется с 01.01.26.
Не понимаю как ввести остатки 31.12.25, но при этом, чтобы декабрь не надо было перепроводить.
«Ввожу , что с 2026г на осно, делаю дату ввода остатков 31.12.25, ввожу остатки, после чего (что логично) требуется перепровести декабрь, т.к. остатки вводились 31.12.25. Перепроводится декабрь, в декабре регламентные операции пропадают и в состоянии горит красным, что учет ведется с 01.01.26.»
-Все верно.
Поэтому ввод остатков НУ — последняя операция 2025 года.
БУ у вас как велся так и продолжает вестись, изменение в нем нет. На 31.12.25г вводим остатки только НУ.
«Не понимаю как ввести остатки 31.12.25, но при этом, чтобы декабрь не надо было перепроводить»
— не поняла вопрос.
После того, как ввели остатки и пропали рег.операции в Закрытии месяца остается шаг 0 Перепроведение документов. Выполните его и на этом все.
Не знаю правильно сделала или нет, но регламентные операции в декабре не пропали, оборотка за 2025г сошлась с первоначальной. Мои действия были такие.
Отменила в УП переход на ОСНО с 2026г
Пометила на удаление ввод остатков.
Перепровела документы за декабрь 2025г
В УП отразила переход на ОСНО с 2026г
Провела ввод остатков от 31.12.25
В закрытии декабря в перепроведении документов отметила, что перепроведение не требуется.
В операциях встала на самую нижнюю и выбрала Пометить все операции до выбранной как выполненные
Единственное горит красным Состояние учет ведется с 01.01.26 так должно быть или нет?
«1. В закрытии декабря в перепроведении документов отметила, что перепроведение не требуется.
2. В операциях встала на самую нижнюю и выбрала Пометить все операции до выбранной как выполненные»
— Не поняла вот эти два пункта (до них все верно)
1. если ссылка зеленая, то при перепроведении выходит сообщение что перепроведение не требуется (см.скрин)
2. получается последовательность не восстановлена
«Единственное горит красным Состояние учет ведется с 01.01.26 так должно быть или нет?»
— так должно быть
скрин к п.1
Закрыла 2025год.
Отобразила переход на осно с 2026г и сделала ввод остатков от 31.12.25, после чего требуется перепровести документы.
Перепровожу и пропадают все регламентные операции декабря. Если нет операций, нет и закрытий по счетам (операции 2,3,4,6)
Так ведь не должно быть?
2. получается последовательность не восстановлена
Мы ведб делали ввод остатков по НУ, значит по БУ последовательность не нарушали, поэтому и отметила, что не надо перепроводить.
1. Анализировали ситуацию на разных базах. В разных базах ситуация отработалась по-разному — в одно переходит «ровно», в другой ошибка как у вас воспроизводится. Причину установить можно только с помощью программиста.
То, что счет 26 на 31.12.25 становится не закрытым, конечно такого быть не должно.
2. «Мы ведь делали ввод остатков по НУ, значит по БУ последовательность не нарушали, поэтому и отметила, что не надо перепроводить»
— вы правы. Изменений не вносим, только вводим остатки НУ. Поэтому, считаю, что так сделать можно (не перепроводить декабрь).
Вы нашли обход этой программной ошибки.
Юлия, спасибо за ответ.
Получается, что это програмная ошибка?
Сложно сказать, т.к. проявляется не на всех базах.