Нужно ли расшифровывать представительские расходы в авансовом отчёте в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сотрудник отчитался по представительским расходам — деловые переговоры в ресторане (чек и отчет имеются), оплачивал своей картой. В авансовом отчете расписывать весь чек или можно в закладке «Прочие» указать расходы на деловую встречу или представительские одной суммой?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Татьяна!

    Расходы на ужин можно отразить в расходах НУ в размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда за отчетный период (п. 2 ст. 264 НК).

    Ужин должен быть запланирован и подтвержден документами: приказом, сметой, отчетом по результатам, первичными документами.

    Заполнять данные в отчете по каждому блюду или одной строкой по первичному документу – на ваше усмотрение, можно просто — представительские расходы.

    Пригодится обсуждение:
    Как отразить в авансовом отчете деловой ужин в командировке в виде представительских расходов в 1С
    Материал по теме:
    Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция

     2
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не пробили чек на оказание услуг по итогам месяца в 1С Добрый день! При реализации услуг в конце месяца (последнее число каждого месяца) пробиваем чек на общую сумму реализованных услуг. (ПРИХОД-ПОЛНЫЙ…
  2. Каким документом или как оприходовать малоценку или материалы, купленные сотрудником за свой счет для предприятия.? Каким документом или как оприходовать малоценку или материалы, купленные сотрудником за свой счет для предприятия.? Сотрудник приносит чек, предприятие компенсирует…
  3. Нужно ли пробивать чек организации при поступлении оплаты от ИП или юридического лица по qr-код в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли пробивать чек организации при поступлении оплаты от ИП или юридического лица по qr-коду? Будет ли…
  4. Чек коррекции, если неправильно указали сумму НДС Добрый день! Поступление на расчетный счет от физ лица, пробили чек не правильно указали сумму НДС. Как в программе Бухгалтерия…

Статьи по этой теме

  1. Требования к электронным чекам для подтверждения расходов Источник: Письмо ФНС от 08.04.2022 N АБ-4-20/4292@ Информация для: пользователей ККТ Кассовый чек может быть сформирован исключительно в электронной форме,…
  2. Дублировать электронные ККТ-чеки на бумаге не нужно Источник: Письмо Минфина от 29.04.2022 N 30-01-15/40028 Информация для: пользователей ККТ Если продавец передал покупателю кассовый чек в электронном виде,…
  3. Памятка: Пошаговая инструкция как пробить чек в мобильном-приложении Мой налог Сразу после получения оплаты войдите в мобильное приложение Мой налог (даже если регистрировались другим способом). Нажмите Новая продажа. Заполните: Наименование…
  4. ФНС — о документах для получения НДС-вычета по расходам на командировки Налоговики рассказали о требованиях к документам, подтверждающим право на принятие НДС к вычету по расходам на командировки работников. Для вычета…