Добрый день! Была оплата контрагенту-организации, а документ пришел от ИП. Завела договор с комиссионером. Но в поступлении ОС такой договор не отражается. Как правильно провести поступление ОС от комиссионера?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните с контрагентом, которому была оплата заключен агентский договор на закупку?
Или обыкновенный договор купли-продажи?
Добрый день. Обыкновенный договор
Спасибо за уточнение.
Тогда предлагаю такой вариант — Поступление ОС оформляете от ИП.
Далее оформляете документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — Контрагент, которому заплатили за ОС
Кредитор — ИП.
Документ Корректировка долга в 1С
Уточните, при оплате ОС был аванс, Контрагент выдавал счет-фактуру на аванс?
Счет-фактуры на аванс не было.
Отлично, тогда действуйте по алгоритму выше.