Постоянный налоговый расход в справке-расчете отличается от расчетного

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.90/10)

Ситуация. Постоянные непринимаемые расходы на счете 91.02 — 550233,20 руб., т.е. ПНО = 110046,64 руб.
Однако в справке-расчете расхода по НП постоянный налоговый расход — 113733,52 руб. На других счетах постоянных разниц нет. В чем может быть причина? Куда посмотреть

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Приведите скрин УП на 2020.

    С 2020 применяется балансовый метод без ПР и ВР.

    Приложите скрины с проблемой и опишите ситуацию подробнее — разница в результате чего образовалась, какие именно непринимаемые в НУ. Каким документом отражены.

    Нужна Справка-расчет и ОСВ 91.02 с максимальной аналитикой, чтобы было видно, какие разницы и как они отражены.

Комментарии закрыты.