Доброе утро. При переходе не ЕНС через Помощник программа формирует долг по уплате налога на прибыль на 01.12.2022. Налог платим поквартально. В итоге по сч. 68.90. К сальдо на сумму переноса (налог на прибыль), далее после сдачи сформировали операцию по ЕНС исходя из декларации. К сальдо, соответственно, висит. Какой операция скорректировать перенесенные суммы долга, которого по факту нет? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Помощник перехода по ЕНС включает налог на прибыль на 01.12.2022 и задваивается сумма по 68.90 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как доначислить налог на имущество по кадастровой стоимости за прошлый год по сообщению ФНС об исчисленном налоге в 1С В продолжении темы от 11.04.2025 г. «Правомерно ли ФНС для расчета налога на имущество применила кадастровую стоимость, измененную в течение…
- Сверка счета 68.04.1 после переноса налога на прибыль на ЕНС в 1С Добрый день, на 01.01.2023 на счете 68,04 кредитовое сальдо по двум региональным бюджетам, в т.ч. в РБ 1 долг, в…
- Сальдо 68.90 и вопросы по налогу на прибыль в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться по налогу на прибыль. Есть вопросы и по авансовым платежам, и по сальдо на сч.68.90…
- Корректировка сальдо по ЕНС после подачи уточненных деклараций по прибыли за прошлый период в 1С Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с сальдо по ЕНС. Пришла на новую фирму. Начала разбираться. Помощник перехода на ЕНС в 2023…
Статьи по этой теме
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Видео: Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Видео: Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С Заявления для урегулирования…
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
- Списание безнадежных долгов по налогам в 1С Порядок списания безнадежных долгов по налогам ФНС приняла новый порядок списания безнадежных долгов по налогам, пеням, штрафам и процентам Приказом…
- Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С? Есть долги по личным налогам физического лица, которые не относятся к предпринимательской деятельности и не начисляются в программе 1С. ИП…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста,
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Здесь отдельные рекомендации для налога на прибыль.
Если у вас по 3 кв 2022 все оплачено. Начисления только 4 кв 2022, то ничего Помощником перехода на ЕНС переносить не надо.
По сроку платежа в 2023 делаете Операция по ЕНС и начисление 4 кв 2023 попадут на 68.90. И закроется 68.04.1.
Как отменить эту операцию? «Отменить выполнение? Так же и зачёт авансов отменить выполнение. Верно?
Если в этой операции что-то заполнилось, оно лишнее. То заходите в документ, удаляете ненужную информацию и сохраняете-проводите Операцию по ЕНС. В вашем случае — удаляете строки с суммами по налогу на прибыль.
Операция нужна и она должна быть проведена в 1С. Но начинку мы можем и должны исправлять при необходимости.
Начинку заполнить 0.00 не получается) программа ругается. Пишет не заполнена сумма!
В вашем случае — удаляете строки с суммами по налогу на прибыль,
А другие строки которые сформировал помощник по переходу на ЕНС не трогайте.