Помощник перехода по ЕНС включает налог на прибыль на 01.12.2022 и задваивается сумма по 68.90 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Доброе утро. При переходе не ЕНС через Помощник программа формирует долг по уплате налога на прибыль на 01.12.2022. Налог платим поквартально. В итоге по сч. 68.90. К сальдо на сумму переноса (налог на прибыль), далее после сдачи сформировали операцию по ЕНС исходя из декларации. К сальдо, соответственно, висит. Какой операция скорректировать перенесенные суммы долга, которого по факту нет? Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста,

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Здесь отдельные рекомендации для налога на прибыль.

    Если у вас по 3 кв 2022 все оплачено. Начисления только 4 кв 2022, то ничего Помощником перехода на ЕНС переносить не надо.

    По сроку платежа в 2023 делаете Операция по ЕНС и начисление 4 кв 2023 попадут на 68.90. И закроется 68.04.1.

  2. Как отменить эту операцию? «Отменить выполнение? Так же и зачёт авансов отменить выполнение. Верно?

    1. Если в этой операции что-то заполнилось, оно лишнее. То заходите в документ, удаляете ненужную информацию и сохраняете-проводите Операцию по ЕНС. В вашем случае — удаляете строки с суммами по налогу на прибыль.
      Операция нужна и она должна быть проведена в 1С. Но начинку мы можем и должны исправлять при необходимости.

  3. Начинку заполнить 0.00 не получается) программа ругается. Пишет не заполнена сумма!
  4. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    В вашем случае — удаляете строки с суммами по налогу на прибыль,
    А другие строки которые сформировал помощник по переходу на ЕНС не трогайте.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 1С:БП Заполнение ОДДС строка 4124 Конфигурация: 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.176.38) Описание ситуации: В расчете строки 4124 ОДДС участвует показатель «Налог на прибыль,…
  2. Зачет положительного сальдо на ЕНС в счет оплаты налога на прибыль за 2022г в 1С Добрый день, за 2022г. получился налог на прибыль к уплате 431,00 в ФБ и 2440,00 в бюджет субъекта, т.к. была…
  3. !Как отразить в корректировочную декларацию по прибыли на ЕНС в 1С Добрый день. В октябре сдали корректирующие декларации по прибыли с уменьшением налога за 1 кв. 2025 и за полугодие 2025…
  4. Почему в сальдо ЕНП не входит налог на прибыль в субъект РФ Добрый день! Получили ответ из ИФНС, что по информационному сообщению перехода на ЕНС в сальдо ЕНП не входит налог на…

Статьи по этой теме

  1. Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную дату, начисление налогов (взносов), срок…
  2. Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
  3. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
  4. Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению? За 2023 налог на прибыль получился к уменьшению. Как это отразится на ЕНС в 1С:Бухгалтерия? Что сделать, чтобы сумму переплаты…