Помощник перехода по ЕНС включает налог на прибыль на 01.12.2022 и задваивается сумма по 68.90 в 1С

Вопрос задал Татьяна М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Доброе утро. При переходе не ЕНС через Помощник программа формирует долг по уплате налога на прибыль на 01.12.2022. Налог платим поквартально. В итоге по сч. 68.90. К сальдо на сумму переноса (налог на прибыль), далее после сдачи сформировали операцию по ЕНС исходя из декларации. К сальдо, соответственно, висит. Какой операция скорректировать перенесенные суммы долга, которого по факту нет? Спасибо.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста,

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Здесь отдельные рекомендации для налога на прибыль.

    Если у вас по 3 кв 2022 все оплачено. Начисления только 4 кв 2022, то ничего Помощником перехода на ЕНС переносить не надо.

    По сроку платежа в 2023 делаете Операция по ЕНС и начисление 4 кв 2023 попадут на 68.90. И закроется 68.04.1.

  2. Как отменить эту операцию? «Отменить выполнение? Так же и зачёт авансов отменить выполнение. Верно?

    1. Если в этой операции что-то заполнилось, оно лишнее. То заходите в документ, удаляете ненужную информацию и сохраняете-проводите Операцию по ЕНС. В вашем случае — удаляете строки с суммами по налогу на прибыль.
      Операция нужна и она должна быть проведена в 1С. Но начинку мы можем и должны исправлять при необходимости.

  3. Начинку заполнить 0.00 не получается) программа ругается. Пишет не заполнена сумма!

  4. В вашем случае — удаляете строки с суммами по налогу на прибыль,
    А другие строки которые сформировал помощник по переходу на ЕНС не трогайте.

Комментарии закрыты.