Добрый день. ИП оформил патент на период с 01.01.21 по 31.05.21 и параллельно мог применять деятельность под УСН (но не осуществлял таковой- было сдано заявление). В рамках деятельности ПСН оказывал услуги по монтажу и выписывал Акты, одни из таких актов был выписан и подписан сторонами в апреле на сумма 415000 р. Из которых 400 000 были оплачены в апреле, а 15000 в мае, когда патент уже не действовал. Согласно Законодательства 15000 должны обложиться 6% УСН, но выписка банка относить данную сумму на патент (закрывает задолженность апрельского акта и относит на книга доходов по патенту). Как оформить поступление денежных средств на суму 15000, чтобы они обложились 6% УСН ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вы пишите, что патент был по 31.05.21 и оплата 15000 была в мае? Или уже в июне?
Если все таки в июне, то в документе Поступление на расчетный счет, в поле Погашение задолженности укажите — Не погашать.
Сумма 400 000 отразится в книге доходов по патенту, 15000 — в КУДиР.