Добрый день.
Стали все чаще покупать на маркетплейсе.
Счет выписывает маркетплейс, а документы на товары приходят от имени иного поставщика.
Сейчас делаем поступление от иного поставщика и корректировку долга между поставщиком и маркетплейсом. Остаются счета маркетплейсов со статусом «не получен». Счета с большим перечнем товаров бывают и не видно, какие документы пришли по этому счету, какие еще ждем.
Есть ли какой-то способ, чтобы было удобно следить за документами при взаимодействии с маркетплейсом? Можно ли как-то связывать документы разных поставщиков со счетом маркетплейса?
Приложение
Добрый день!
Статус счета от поставщика «Оплачен/не оплачен» связан с документом оплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных),
статус счета «Получен/получен частично/не получен» связан с документом поступления (Поступление акт, накладная).
Поэтому при оплате статус оплаты меняется автоматически в журнале счетов, статус отгрузки придется менять вручную. По кнопке «изменить статус» не открывая документ можно поменять, на проведение документов не повлияет.
В одном документе оплаты или поступления нельзя выбрать несколько контрагентов.
Для сверки расчетов можно использовать, например, стандартный отчет Анализ субконто, в настройках на вкладке отбор, контрагенты, установить значение в списке и подобрать нужных.
Если нет остатка по документу — есть оплата, есть поступление, проведена корректировка долга.
Если есть остаток по документу поступления или по оплате — частичная отгрузка, частичная оплата.
Если остаток и по оплате и по поступлению — произведена оплата по счету, или получен товар, но расчеты не зачтены.