Войти в кабинетДобрый день. Работаем в бухгалтерии Корп.
Выставляем счёт, на его основании делаем отгрузку. Когда приходит оплата подкрепляем выставленный счёт, если оплата пришла по нескольким счетам, то разбивает платёж. Я понимаю, что у нас стоит погашение автоматически и программа закрывает реализации в хронологическом порядке. Однако это неверно, так как в назначении платежа чётко прописан счёт, по которому покупатель совершил оплату. Каждый раз погашать задолженность вручную по документу не вариант, так как очень много документов. Есть ли возможность, может быть,обработка какая-нибудь, чтобы в выписке при выборе счета подхватывалась и реализация, которая была создана на основании этого счета?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Такой обработки у нас нет.
В документе Поступление на расчетный счет, если устанавливаете Погашение задолженности : По документу, документ реализации нужно выбрать вручную.
Вы можете обратиться к программисту 1С для доработка программы или написания внешней обработки.
Я поняла, спасибо.