Здравствуйте!
Наша организация оказала услуги другой организации еще в прошлом году.
в этом году физ. лицо частично внесло деньги на расчетный счет нашей организации. В этом случае нам нужно пробить чек через онлайн кассу в программе 1С бухгалтерия. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать? Сегодня нужно пробить чек, вопрос срочный!
Спасибо!
С уважением,
Олеся Рогова
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте Ольга. Подскажите, физлицо оплатило через банк платежным поручением или через электронное средство платежа, например сбербанк-онлайн?
Мы только сейчас начали работать с кассой и это первый наш чек. Мы не можем знать, как физлицо оплатило. При выгрузки из клиент-банка в назначении платежа стояла только фамилия и фирма , за которую оплачивало ФЛ, пп выглядело , как и все остальные.
Спасибо!
Тогда самый простой вариант — на основании документа отгрузки вводом на основании создаете документ Операция по платежной карте, в котором заполняете обязательные поля. Вид оплаты — создаете Платежная карта. Пример во вложении. Пробуйте, если что-то не получится — присылайте скриншот
После заполнения всех полей и проведения документа нажимаете кнопку ЧЕК. Вышлите скриншот когда дойдете до этого момента
Спасибо, Александр!
Пишет все время программа, что касса не открыта, хотя мы открыли кассу.
Сейчас подключаем нашего IT-шника. Будем разбираться.
Скорее всего кассовая смена не открыта. Попробуйте через Банк и касса—>Управление фискальным устройством
Вышлите скрин ошибки
Здравствуйте Ольга. У Вас получилось?
Добрый день.
Пока не получилось, возможно что-то с настройками программы, сегодня еще будут смотреть наши IT-специалисты.
Спасибо, возможно еще напишем Вам.
С уважением,
Ольга
Добрый день.
Отправляем Вам файл ошибки, которая у нас возникает
С уважением,
Ольга
Здравствуйте Ольга. Исходя из скриншота вижу, что у вас не открыта кассовая смена на фискальном устройстве. Вы следовали моей рекомендации по открытию смены Банк и касса—>Управление фискальным устройством—>Открыть кассовую смену? И пришлите пожалуйста название модели кассового аппарата. Лучше если сфотографируете его полные параметры (обычно пишутся на нем снизу).
Здравствуйте, мы открыли кассовую смену как положено, сделали все правильно.
Дело не в этом, а в драйверах. Я написала в тех. поддержку 1С, они обещали прислать нам файл, который исправит ошибку драйвера АТОЛ. Во вложении фото.
Хорошо. Ждем.
Доброе утро.
Мы настроили работу в программе по работе с ККТ. Спасибо.
У нас есть еще вопрос: сегодня хотим пробить первый чек, но не знаем правильно ли он у нас сформировался, посмотрите пожалуйста (файл во вложении).
Ситуация такая: мы выставили счет организации на наши услуги в марте этого года на сумму 578978 р. 91 к. , услуги нами оказаны были полностью так же в марте. Организация оплатила нам эти услуги частично в мае этого года в размере 100000р.
Сейчас физ. лицо от этой организации вносит нам в кассу наличные деньги в сумме 250000р, и мы должны пробить чек.
За этой организацией останется долг 228978,91.
Правильно ли в нашем случае у нас сформировался чек с тремя строчками внизу: с суммой предварительной оплаты, наличными и предполагаемой последующей оплаты или мы должны указать в чеке только сумму 250000р., которую нам сейчас платит физ. лицо от организации.
С уважением,
Ольга
Добрый день Ольга. Вышлите пожалуйста отдельным вложением скрины документов — как последовательно оформляли сделку. Лучше в одном файле — например в word — сразу несколько картинок.
Добрый день, я не очень поняла, какие скрины документов вы имеете ввиду?
Здравствуйте Ольга. Документы никоим образом не попадут в общий доступ. Да, именно эти. Спасибо.
Добрый день!
Мы очень ждем ответ на наш вопрос. Вы не забыли про нас?
С уважением,
Ольга
Добрый день Ольга! Изучил документальное оформление сделки. Все правильно. При оплате при просмотре чека ККТ (как видно на скрине) так и должно быть — 3 строчки. Потому что оставшуюся сумму 228978,91. программа будет считать долгом. Пробейте чек, снимите Отчет с гашением. По итогу у вас в ККТ должна образоваться выручка в размере 250 000. Вышлите пожалуйста как всё сделаете скрин Отчета с гашением, проверю все ли реквизиты указаны верно.
Чек пробили, изменили сумму наличных (не 250000, а 100000) так как существует лимит на расчеты в наличных рублях.
Во вложении чек, который получился. Нам не очень понятно почему там в строке «получено» 578978,91? Ведь мы пробили только 100 000 р. Разве это правильно?
Спасибо, очень ждем ответа.
Чек во вложении
Ольга, давайте построчно.
1) В начале чека идет предмет расчета — Тамож.оформление + организация тр.услуг — на сумму 578978,91. Эта сумма сделки. Поскольку ранее отгрузка по ней совершилась, то в обоих услугах стоит признак ОПЛАТА КРЕДИТА, тем самым регистрируется факт, что отгрузка состоялась и теперь переходим к погашению долга по этой отгрузке.
2) Раздел оплат. Вы ранее внесли 100 т.р (зачет предварительной оплаты от 21.05.2019)., и текущий прием ДС тоже составляет 100 т.р., Поэтому самое главное в чеке — это строка НАЛИЧНЫМИ, которая попала сюда из документа Внесение наличных. Именно эта сумма и будет числится в ККТ и при выемке. В Отчете с гашением будет отдельная строчка — 100 т.р. Тут же в строке ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) указано, сколько еще осталось долга за контрагентом — 378 978, 91. Система это запомнит. Что будет отражено в специальном Регистре фискальных операций (раздел Банк и касса).
Строка ПОЛУЧЕНО не означает, что вся сумма прямо сейчас окажется у вас в кассе. Это означает ОБЩУЮ СУММУ сделки с разбивкой по оплаченным и неоплаченным суммам, которая согласно методике ФНС должна быть отражена в чеке. Так фиксируется информация в фискальном накопителе.
Снимите отчет с гашением и вышлите его пожалуйста.
Александр, что такое отчет с гашением?
У нас в программе можно посмотреть документ фискальные операции, отправляю его во вложении.
и еще вопрос: разве нам не нужно было сегодня перед пробитием этого чека сделать еще один чек-коррекцию на то что услуги были оказаны на реализацию в кредит без оплаты?
Отчет с гашением — это отчет по итогу работы с ККТ за день. Когда нажимаете Закрыть смену — он автоматически формируется.
По поводу коррекции. Дело в том, что чек коррекции делается при использовании формата фискальных данных (ФФД) версии 1.1. А у вас версия- 1.0.5. И сам документ Чек коррекции в Бухгалтерии предприятия сейчас недоступен (приложение). Поэтому логичнее было пробить его из документа Реализация. Но с другой стороны услуга оказана в тот момент, когда такой порядок расчетов применять не требовалось. Поэтому рекомендую обратится в ФНС за разъяснениями, как поступить в такой ситуации. Если они дадут ответ, что надо пробить — мы сможем это сделать, например, через драйвер ККТ.
Жду отчет с гашением.
Да, Александр, при закрытии кассы, этот отчет сформировался, отправляю его Вам во вложении
Да, всё верно. Выручка 100 т.р. Она сразу же инкассирована при закрытии смены. В ККТ должно остаться 0.
Александр, доброе утро.
А можно как-то отключить автоматическую инкассацию кассы. Нам нужно чтобы деньги были в кассе на следующий день и мы могли бы их выдать под отчет сотрудникам или на зарплату.