После переноса на ЕНС осталось сальдо по счету 68.02 за 1 квартал 2023 в 1С

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Почему сальдо по счету 68.02 за 1 квартал? Сделали перенос на 01.01.2023, потом операции на 1/3 часть 25 января, 25 февраля, 25 марта, но счет не закрылся

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день,еще раз кинула скрин,
    1) как выровнять сальдо на начало года ,если у нас переплата по сверке 425000
    2) почему сальдо остается на конец 1 кв.?

    1. Добрый день!
      Давайте сверимся по алгоритмам.
      Формирование сальдо на 01.01.2023, в том числе по переплате за предыдущие периоды:
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      Если есть переплата по сверке, но она не отражена в учете, учесть ее можно документом Операция: Дт 68.12 Кт 91, 84 (в зависимости от существенности). Затем перенести на ЕНС.
      Если налог/взнос входит в ЕНП, но по нему не надо сдавать Уведомление об исчисленных суммах налогов, как по НДС, то в 1С надо оформить Операцию по ЕНС.
      Сделать это надо через Главное — Задачи организации. Операция по ЕНС формируется после создания и заполнения декларации по НДС в вашем случае за 1 кв 2023.
      Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
      Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
      Дополнительно можно проанализировать данные с помощью универсального отчета.
      Как настроить Универсальный отчет здесь — блок в конце плеера НЮАНСЫ РАБОТЫ С ЕНС И ЕНП НА ПРИМЕРЕ НДС В 1С — Сверка расчетов при ЕНС
      Единый налоговый платеж с 2023 — самое важное в 1С:Бухгалтерия
      .

       1

Комментарии закрыты.