Добрый день! Мы в ноябре 2023 года купили сервис в 1с провели на 97 счет, сервис как ваш только с ответами на вопросы по законодательству (срок с 17.11.2023 по 18.11.2025г) .Стоимость 54000(без ндс)+13500 (с ндс 20%)=итого 67500, а ндс 2250р.
С 01.08.2025 сервис закрывается и хочет нам вернуть деньги за остаток дней по подписке. Как это все провести в 1с и возврат денег и «возврат услуг»? И нужно ли какие то корректировки по декларации подавать,или как то по другому восстановить ндс? услуги на 97, а ндс был принят к вычету в ноябре 23
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Они сделают возврат денежных средств и предоставят вам корректировочный счет-фактуру, верно?
Если так, то НДС вы восстановите в книге продаж датой корректировочного счета-фактуры.
Подробнее
Корректировка поступления в 1С 8.3
счет-фактуру, верно-не знаю пока ,прислали заявку пока только на возврат денег
А с прибылью что? мы то 97 счет все принимали ,с него же списывается ежемесячно
Да, по идее должны выписать корректировочный счет-фактуру.
Возврат денег Д 51 К 60.01 поступление на расчетный счет, вид операции: Возврат от поставщика
Документ Корректировка поступления сделает проводки по прибыли 2023 годом, но нам этого не надо, т.к. учет был на 97.21, расходы прошлого периода не завышены и списывались равномерно.
Поэтому в проводках документа Корректировка поступления установите галочку ручная корректировка и исправьте проводки.
Удалите проводки по прибыли. Оставьте проводки по НДС. В проводке Д 60.01 К 91.01 измените кредит на счет 97.21.
Проверьте ОСВ по счету 60 и 97.21 с максимальной аналитикой, что все закрылось по данным расчетам.