Возмещение сотрудником стоимости Питания в командировке в 1С

1. Здравствуйте!

   В данной ситуации сначала требуется определить юридический смысл операций.

   Уточните, пожалуйста, с работниками в данной ситуации был заключен договор поручения или договор займа, на основании которого организацией были оплачены товары (услуги), предоставленные сотрудникам сторонней организацией? Или как-то иначе оформлено?

2. Никаких договоров нет. Сотрудник был направлен в командировку. Организацией был оплачен счет по безналу за гостиницу. Контрагент счет выставил на гостиницу и выделил питание . Сотрудники стоимость питания возместили.

3. Вам необходимо определиться с видом взаимоотношений с сотрудником,
   оформить первичные документы, договоры. Оплачивать вместо работника за оказанные ему услуги или за приобретенные им товары можно на основании договора поручения или договора займа.

   От вида договора зависит и бухгалтерский учет и налогообложение операций.

   Только после этого можно будет понять, как оформить данную операцию в 1С.

4. На имя организации был выставлен счет гостиницей, которая отдельной строкой прописала «Питание». Далее сотрудники возместили компании сумму ранее оплаченного питания, чтобы избежать исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов. О каких договорах идет речь ? Кто что должен кому поручить? Или кто кому должен займ дать?

5. Сейчас вы даете описание двух ничем не связанных операций:
   1) оплата организацией выставленных на нее услуг
   и
   2) внесение денежных средств сотрудниками в кассу организации.

   Чтобы их связать между собой, необходимо, чтобы сотрудник поручил организации оплатить за оказанные ему сторонней организацией услуги, например.

   Если возникают трудности с юридическим оформлением операций, обратитесь, пожалуйста, за консультацией к соответствующим специалистам — аудиторам, методологам.

   После того, как оформите взаимоотношения с сотрудниками юридически, наши эксперты помогут с оформлением данных операций в 1С.

6. Спасибо.

Комментарии закрыты.