Войти в кабинетДобрый день. Мы агенты у нас есть субагент его (комиссионные 5% ).Субагент предоставляет отчет ( в 1с завожу отчет комиссионера о продажах где указываю комиссионные) комиссия без НДС ( УСН) следовательно дает нам акт выполненных работ. По условиям договора с комитентом мы ему перевыставляем комиссию субагента . Каким документом это проводить в 1 с. Если провести акты отдельно тогда получится задвоение.
В отчете о продажах комиссия уходит на сч . Д 44,1 ее мне и нужно перевыставить комитенту, может нужно тогда ручной проводкой как то закрывать эту сумму ( К44,1 Д 76,09 комитент)? и выписывать свой акт на комитента ?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Мы агенты на УСН 6% , при перевыставлении — это ведь не наш доход, как отразить правильно.
Здравствуйте! А если указать в отчете субагента счет по комиссионному вознаграждению 76.09 и указать комитента, то сразу проводка 76.09-60 будет. Попробуйте так.
При поступлении возмещения расходов смотря как отражаете. Если вид поступления на р/с Прочие расчеты с контрагентами или Прочее поступление, то очистите сумму Доход УСН.
Приложение
Добрый день! На скринах показала, где указать.
добрый день, отчет формирует проводки :
Д60,1 К 76,09 -комиссия
Д76,09К90,01-реализация
Д44,01К60,01- уменьшение на комиссию суммы к перечислению
если поменять 44,01 на 76,09 то получается за двоение. Я так понимаю что вариант получается только в ручную пере выставлять акты комитенту, а у комиссионера ручной проводкой проводить со счета затрат К44,01 Д 76,09 комитент.
Здравствуйте! Не поняла, где получается задвоение? Если указать Д 76.09 (комитент) К60,01 (субагент), так имели ввиду?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.