Добрый день. ООО на ОСНО. Производство и торговля. Для доставки товаров до покупателя используем СДЭК. Договор со СДЭК у нас 1. В некоторых случаях доставку оплачивает покупатель. Доставка не входит в стоимость товара. СДЭК в случаях оплаты доставки покупателем делает взаимозачет. Вопрос: как перевыставить транспортные покупателю, что бы не платить «лишний НДС» и привести взаиморасчеты со СДЭКом к верному значению. Я просмотрела ваши материалы по перевыставлению транспортных и не поняла, как я могу выставить доставку без НДС. Заранее спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Общая схема (с НДС) реализации товаров с доставкой через СДЭК за счет покупателя такая:
Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?
2. Другой вариант — агентская схема
Заключен агентский договор на транспортные услуги. Доход — агентское вознаграждение:
— Заказчик/Покупатель — Принципал;
— Транспортная компания — Поставщик;
— Ваша компания — комиссионер. Вы как посредник получаете вознаграждение.
Поступивший СФ на приобретенные для принципала услуги регистрируется в документе Поступление (акт, накладная, УПД) вида Товары, услуги, комиссия по кнопке Зарегистрировать. Проводки по НДС в документе не формируются. Документ СФ сформирует движения только по регистру Журнал учета счетов-фактур.
Агентское вознаграждение оформляется документом Отчет комитенту вида Отчет о закупках. Проводка по принятию учета НДС с агентского вознаграждения: Дт 90.03 Кт 68.02. В самом СФ проводок опять же не будет, только движение по регистру.
Документом Отчет комитенту оформляется перевыставление СФ принципалу.
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения